Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38490/2023 | 03/06/2023 | Fattura Fornitore 2391/PA del 01/06/2023 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/Webinar // In tema di "La mobilit_ e il coman |
| 38488/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 353 del 31/05/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 854 - 2023 del 04/05/2023 |
| 38238/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 001028 del 31/05/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 38153/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 78/ID del 31/05/2023 | CDS SRL | VIGILANZA MAGGIO 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 38123/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 2384/A/2023 del 31/05/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 4092 del 16/05/2023 |
| 38114/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 2382/A/2023 del 31/05/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 4006 del 12/05/2023 |
| 38113/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302551331 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38112/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302558009 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38111/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302558008 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38110/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543700 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38109/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302551329 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38108/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302551330 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38107/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543709 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38106/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543710 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38105/2023 | 02/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 42302543703 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38104/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543708 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38103/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543695 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38102/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543711 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38101/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543702 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38100/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543694 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38099/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543699 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38098/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543691 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38097/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543692 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38096/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543706 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38095/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 47001476 del 31/05/2023 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 38094/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543697 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38093/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 23260748 del 31/05/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Supporto alla dichiarazione trimestrale IVA |
| 38092/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543698 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38091/2023 | 02/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543712 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38090/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543705 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38089/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore FPA 3/23 del 31/05/2023 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 07/03 LAVAGGIO AUTO YA630AA |
| 38088/2023 | 01/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 23PA/0022 del 17/05/2023 | FERCOS S.R.L. | RIF. VS GRU FASSI F40.22 MATR 0812 SU FIAT 65-14 TRG AJ 742 |
| 38087/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 2381/A/2023 del 31/05/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3827 del 08/05/2023 |
| 38086/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore V23PA-00229 del 31/05/2023 | AXIANS ITALIA S.P.A. | RIF. NS. COMMESSA N.P23-01133 - OPP23-25691 |
| 38085/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 603 del 31/05/2023 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Conto Annuale EE.LL.16/05/2023 |
| 38083/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 65_23 del 31/05/2023 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | Lavori di manutenzione straordinaria finalizzata all'adeguam |
| 38082/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543693 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38081/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 2383/A/2023 del 31/05/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 4091 del 16/05/2023 |
| 38079/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302551332 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38074/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302551328 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38064/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302551333 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38052/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543701 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 38051/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543696 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38048/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543704 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 38046/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 42302543707 del 31/05/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 37820/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 40/5 del 31/05/2023 | A.M.E.S. SPA - FARMACIA COMUNALE N.5 DUC | BEN'S REPEL BIOCIDA 30%100 |
| 37696/2023 | 01/06/2023 | Fattura Fornitore 47001462 del 30/05/2023 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 37692/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 225 del 29/05/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 523/2023 |
| 37686/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore 223 del 29/05/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 3244/2021 |
| 37670/2023 | 31/05/2023 | Fattura Fornitore FV 14/23 del 30/05/2023 | BINCOLETTO SRL | SALDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE E RESTAUR |
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