Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 49337/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore V22PA-00269 del 30/08/2022 | AXIANS SAIV S.P.A. | CONTRATTO N.ACO-05844 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO |
| 49320/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 22261069 del 22/08/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | invio file BDAP Conto consuntuvo 2021 |
| 49319/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 22261070 del 22/08/2022 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Certificato https |
| 49313/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203934804 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49312/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203938583 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49311/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203938579 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49307/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203938581 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49306/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203938578 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49305/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203938582 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49304/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203938580 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49302/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203934805 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49298/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203932992 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49297/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203932993 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49296/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203930000 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49295/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203930002 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49294/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929998 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49293/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929995 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49292/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929985 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49291/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929989 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49289/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929994 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49288/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929990 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49286/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929999 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49285/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929987 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49284/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929992 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49283/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929988 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49282/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203930001 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49281/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929984 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49280/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929996 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49279/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929986 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49278/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929997 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 49277/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929991 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49276/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929983 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49274/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 42203929993 del 30/08/2022 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 49232/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 004254114941 del 29/08/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 49204/2022 | 30/08/2022 | Fattura Fornitore 124 del 29/08/2022 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa nell'ambito dell'appalto dei "Lavori pubblici |
| 48916/2022 | 28/08/2022 | Nota d'Accredito Fornitore 412208807545 del 23/08/2022 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 48909/2022 | 27/08/2022 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2022_119 del 26/08/2022 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 48908/2022 | 27/08/2022 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2022_118 del 26/08/2022 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 48880/2022 | 27/08/2022 | Fattura Fornitore 249 del 11/08/2022 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | MANUTENZIONE ATTREZZATURA FINE CORSA, COMPRESO VIAGGI SUL PO |
| 48729/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 39/E/22 del 25/08/2022 | INNOCENTE & STIPANOVICH SRL | Interventi di manutenzione e realizzazione di piastre sporti |
| 48687/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 132 del 25/08/2022 | V.L.R. DI VISENTIN LUCA E C. S.N.C. | Emetto fattura relativa al servizio di sfalcio ebra delle |
| 48682/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 001299 del 25/08/2022 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 48649/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore FPA 1/22 del 10/08/2022 | SABINA GASPARINI | ACCONTO 50% PROGETTAZIONE DEFINITIVA INCLUSO IL PIANO DI SIC |
| 48619/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033842 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 48617/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033836 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 48616/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033841 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 48615/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033838 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 48614/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033840 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 48613/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033843 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 48612/2022 | 26/08/2022 | Fattura Fornitore 1022033839 del 24/08/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
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