Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 43194/2023 | 22/06/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 1_23 del 21/06/2023 | FABBRONI ALESSANDRO | Relazioni geologiche e geotecniche preliminari per : Costruz |
| 43193/2023 | 22/06/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 5_23 del 21/06/2023 | SIRECON S.R.L. | Lavori di Manutenzione straordinaria edifici scolastici di M |
| 43192/2023 | 22/06/2023 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2023_111 del 21/06/2023 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 43189/2023 | 22/06/2023 | Fattura Fornitore 4 del 08/06/2023 | ARCHITETTO EMANUELE ARMANI | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO D |
| 43169/2023 | 22/06/2023 | Fattura Fornitore 30/PA del 16/06/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | DETERMINA N 275 DEL 02/02/2023 28/04/2023 SP 70 - Noleggio p |
| 43138/2023 | 22/06/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 7_23 del 21/06/2023 | TOMMASI RICCARDO | Onorario |
| 43135/2023 | 22/06/2023 | Fattura Fornitore 29/PA del 16/06/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | DETERMINA N 275 DEL 02/02/2023 06/04/2023 SP 42 - Noleggio p |
| 43094/2023 | 22/06/2023 | Fattura Fornitore PA/0000037 del 20/06/2023 | ANESE SRL | CERTIFICATO N. 3 PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA DI EURO 4 |
| 43056/2023 | 22/06/2023 | Fattura Fornitore 119 del 21/06/2023 | OFF. METALMECCANICHE RAVENNA SNC | S.A.L. n. 3 al 01/06/2023 Nostra quota di competenza per la |
| 42989/2023 | 22/06/2023 | Fattura Fornitore 13PA del 21/06/2023 | MIRANO IMPIANTI SRL | OGGETTO: DETERMINA N. 734 DEL 06/04/2021 CIG 8575646EF0 |
| 42973/2023 | 22/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 107_PA del 21/06/2023 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 Portierato |
| 42967/2023 | 22/06/2023 | Fattura Fornitore 108_PA del 21/06/2023 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 42788/2023 | 21/06/2023 | Fattura Fornitore 233- del 14/06/2023 | MARCHIORI GROUP SRL | rif. buono numero 5608 del 05/06/2023 |
| 42786/2023 | 21/06/2023 | Fattura Fornitore 2023-FS-0000126 del 30/03/2023 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | 6940 IP PHONE |
| 42738/2023 | 21/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 118/S del 20/06/2023 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | ** Rif. Fattura 112/S del 31/05/2023: |
| 42717/2023 | 21/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 232- del 14/06/2023 | MARCHIORI GROUP SRL | A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N 227 DEL 31.05.2023 |
| 42713/2023 | 21/06/2023 | Fattura Fornitore 269 del 20/06/2023 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Seduta del 28/04/23 Ore 9.30, Seduta del 28/04/23 Ore 10.00 |
| 42700/2023 | 21/06/2023 | Fattura Fornitore 20161/23 del 20/06/2023 | CANTIERE LIZZIO SRL | DETERMINA 1505/2023 DEL 11/05/23 |
| 42562/2023 | 21/06/2023 | Fattura Fornitore FV 17/23 del 20/06/2023 | BINCOLETTO SRL | Fattura relativa ai lavori di manutenzione ordinaria edifici |
| 42561/2023 | 21/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 20160/23 del 20/06/2023 | CANTIERE LIZZIO SRL | Con la presente Vi inviamo NOTA DI ACCREDITO |
| 42556/2023 | 21/06/2023 | Fattura Fornitore 51 del 19/06/2023 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 953/2023 del 24/03/2023 CIG 971783317C // Servi |
| 42555/2023 | 21/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007303 del 19/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara sua ve scorz? - Nuovo |
| 42424/2023 | 21/06/2023 | Fattura Fornitore 15 del 12/06/2023 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Sfalcio erba lotto B 2022-2023 // Servizio di sfalcio e manu |
| 42371/2023 | 20/06/2023 | Fattura Fornitore 1763793929 del 14/06/2023 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L2 |
| 42278/2023 | 20/06/2023 | Fattura Fornitore 614 del 14/06/2023 | HYMACH S.R.L. | SOFFIATORE SFF 180 PER LA PULIZIA DEL CIGLIO STRADALE matr. |
| 42110/2023 | 19/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007110 del 16/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - 3422/2022 esito di gara gara nr.21/2 |
| 42108/2023 | 19/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007109 del 16/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - 3422/2022 esito di gara gara nr.24/2 |
| 42060/2023 | 19/06/2023 | Fattura Fornitore 00P00028 del 12/06/2023 | FURLANETTO S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - ZONA NORD 2022-23 SAL |
| 42059/2023 | 19/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007020 del 14/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - 3422/2022 esito di gara gara nr.17/2 |
| 42058/2023 | 19/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007022 del 14/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 42057/2023 | 19/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007021 del 14/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - 3422/2022 esito di gara gara nr.27/2 |
| 42056/2023 | 19/06/2023 | Fattura Fornitore FPA 54/23 del 08/06/2023 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Rinnovo annuale 5 licenze VMware |
| 42055/2023 | 19/06/2023 | Fattura Fornitore AP10333934 del 15/06/2023 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 42054/2023 | 19/06/2023 | Fattura Fornitore 2 del 12/06/2023 | MORANDO ANTONIO | SERVIZIO DI PIANO EMERGENZA NEVE ANNO 2022/2023 |
| 42053/2023 | 19/06/2023 | Fattura Fornitore FPA 61/23 del 15/06/2023 | CATTINI ELISABETTA | COMPENSO COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE-saldo co |
| 42052/2023 | 19/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007018 del 14/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - 3422/2022 esito di gara gara nr.28/2 |
| 42051/2023 | 18/06/2023 | Fattura Fornitore 004344007699 del 13/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42050/2023 | 18/06/2023 | Fattura Fornitore 004343938843 del 13/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42049/2023 | 18/06/2023 | Fattura Fornitore 004343938848 del 13/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42048/2023 | 18/06/2023 | Fattura Fornitore 004343938841 del 13/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 42047/2023 | 18/06/2023 | Fattura Fornitore 004343938842 del 13/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42044/2023 | 18/06/2023 | Fattura Fornitore 004343938844 del 13/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 42043/2023 | 18/06/2023 | Fattura Fornitore 001163 del 13/06/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 42039/2023 | 18/06/2023 | Fattura Fornitore 167 del 15/06/2023 | ARCHIBUZZ SRL | Attivazione servizio di manutenzione correttiva per lanno 20 |
| 42036/2023 | 18/06/2023 | Fattura Fornitore FPA 155/23 del 15/06/2023 | GIURICONSULT SRL | Abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it dal 27/6/2023 al |
| 42033/2023 | 18/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007019 del 14/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - 3422/2022 esito di gara gara nr.18/2 |
| 42031/2023 | 18/06/2023 | Fattura Fornitore 004318335711 del 08/04/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42030/2023 | 18/06/2023 | Fattura Fornitore 4 del 08/06/2023 | ARCHITETTO EMANUELE ARMANI | Manutenzione straordinaria finalizzata alladeguamento sismic |
| 42029/2023 | 18/06/2023 | Fattura Fornitore 004343938847 del 13/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 42028/2023 | 17/06/2023 | Fattura Fornitore 004344007698 del 13/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
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