Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 44039/2023 | 25/06/2023 | Fattura Fornitore 42303058132 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44038/2023 | 25/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044655 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44037/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044644 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44036/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044656 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44035/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044654 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44034/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044647 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44033/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 8201069642 del 22/06/2023 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2023-31.12.2023-Canone prestaz.contin. |
| 44032/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044646 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44031/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044651 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44030/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044643 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44029/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044653 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44028/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044649 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44027/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044645 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44026/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044661 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44025/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044660 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44024/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303039641 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44023/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044657 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44022/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044650 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44021/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044659 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44020/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303058134 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44019/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044648 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44018/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303058129 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44017/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303058130 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44016/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303058131 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44015/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303058133 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44014/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303039640 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44013/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044658 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44012/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 8201069637 del 22/06/2023 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2023-31.12.2023-Canone prestaz.contin. |
| 44010/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 000000900016368D del 23/06/2023 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 44009/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 8201069782 del 22/06/2023 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2023-31.12.2023-Canone prestaz.contin. |
| 44008/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 15 del 12/06/2023 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Sfalcio erba lotto B 2022-2023 // Servizio di sfalcio e manu |
| 44007/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 0094866054 del 23/06/2023 | KONE S.P.A. | Intervento N. 31283 IMPIANTO NR. 43843404 VIA PERUGIA 8 SAN |
| 44006/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 000000900020118T del 23/06/2023 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 44005/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 8201069632 del 22/06/2023 | RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - SOCIE | *01.01.2023-31.12.2023-Canone prestaz.contin. |
| 43969/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 42FPA del 23/06/2023 | F.B.F. IMPIANTI SRL | ANTICIPAZIONE |
| 43965/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 9500000653 del 21/06/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Cavallotti,spostam.e interventi LAVORI DI RISOLUZIONE INTERF |
| 43615/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 2_23 del 23/06/2023 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | UTILIZZO PALESTRA MARSICO. SALDO A.S. 2022/2023. Ore invern |
| 43565/2023 | 24/06/2023 | Fattura Fornitore 67 P del 23/06/2023 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI VS. DETERMI |
| 43522/2023 | 23/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 000211-23 del 22/06/2023 | TSW S.R.L. SOCIET_ UNIPERSONALE | Nota Credito a storno TOTALE della Fattura n.191-23 del 31/0 |
| 43521/2023 | 23/06/2023 | Fattura Fornitore 2023005637 del 22/06/2023 | SIRAM S.P.A. | PROSECUZIONE TEMPORALE DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANU |
| 43508/2023 | 23/06/2023 | Fattura Fornitore 1023024301 del 21/06/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 43492/2023 | 23/06/2023 | Fattura Fornitore 60 del 22/06/2023 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. | DETERMINA N. 611 DEL 03/03/23 - CIG: Z1E39FC308 - BUONO DI A |
| 43412/2023 | 23/06/2023 | Fattura Fornitore 310003072694 del 21/06/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 43360/2023 | 23/06/2023 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2023_115 del 22/06/2023 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 43344/2023 | 23/06/2023 | Fattura Fornitore 000143 del 22/06/2023 | FCM GROUP SRL | Descrittiva: Riferimento contratto del 28.04.2023 - Determin |
| 43343/2023 | 23/06/2023 | Fattura Fornitore FPA 57/23 del 22/06/2023 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 43341/2023 | 23/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 000142 del 22/06/2023 | FCM GROUP SRL | Descrittiva: STORNO NS FT 134 DEL 31.05.2023 PER ERRATA DICI |
| 43284/2023 | 23/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007361 del 21/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Det 3422/2022 -b |
| 43235/2023 | 23/06/2023 | Fattura Fornitore 9500000653 del 21/06/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Cavallotti,spostam.e interventi LAVORI DI RISOLUZIONE INTERF |
| 43195/2023 | 22/06/2023 | Fattura Fornitore 3230245627 del 21/06/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
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