Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 7828/2025 | 05/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 41E del 31/12/2024 | INGEGNERIA & MANAGEMENT SRL | PRESTAZIONI PROFESSIONALI SI EMETTE NOTA DI ACCREDITO A STOR |
| 7827/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore 42E del 31/12/2024 | INGEGNERIA & MANAGEMENT SRL | PRESTAZIONI PROFESSIONALI FATTURA DI ACCONTO PER "SERVIZIO T |
| 7820/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore PA0021/2025 del 31/01/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 7819/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore PA0020/2025 del 31/01/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 7818/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore PA0022/2025 del 31/01/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 7817/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore PA0025/2025 del 31/01/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 7815/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore PA0027/2025 del 31/01/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 7814/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore PA0026/2025 del 31/01/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 7813/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore PA0028/2025 del 31/01/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 7812/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore PA0023/2025 del 31/01/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 7810/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore PA0024/2025 del 31/01/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 7663/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore 32-00 del 31/01/2025 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 CUP: B17H240 |
| 7662/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore 1/2025/P del 31/01/2025 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | COPPIA BATTERIA PER LAMPEGGIATORI |
| 7661/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore 2/PA del 29/01/2025 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 161/2024 |
| 7658/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000001 del 22/01/2025 | FABRETTI SRL | KIT RIPAR.PNEUMATICI TUBELESS |
| 7646/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore 13/ID del 31/01/2025 | CDS SRL | VIGILANZA MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI VICOLO PEROS |
| 7616/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore AR00391555 del 04/02/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 7596/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore 88 del 30/01/2025 | TRABALDO GINO SRL | ART.1740/PRIMALOFT MOD.CALZA |
| 7595/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore 89 del 30/01/2025 | TRABALDO GINO SRL | MOD.SWAT EVO GORETEX ANFIBIO |
| 7589/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore 295 del 04/02/2025 | FRANCOPOST SRL | CONTRATTO ASSICURATIVO N.41518 |
| 7588/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore 1/001 del 04/02/2025 | INTEA S.R.L. | B.2 Verifiche prodromiche al progetto: a) verifica delle str |
| 7558/2025 | 05/02/2025 | Fattura Fornitore 10 del 31/01/2025 | ARCHIBUZZ SRL | Servizio di maintenance del sito web www.cittametropolitana. |
| 7552/2025 | 05/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 9 del 31/01/2025 | ARCHIBUZZ SRL | Storno totale fattura n_6 del 24/01/2025 per numero di deter |
| 7365/2025 | 04/02/2025 | Fattura Fornitore 9/PA del 31/01/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2024-2025 SER |
| 7297/2025 | 04/02/2025 | Fattura Fornitore 24/001 del 03/02/2025 | E-FARM ENGINEERING & CONSULTING SRL | SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO E DI COORDINATORE PER LA SIC |
| 7296/2025 | 04/02/2025 | Fattura Fornitore FS0000000071 del 03/02/2025 | BM&A STUDIO LEGALE ASSOCIATO | Pratica: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA Oggetto: Assistenz |
| 7294/2025 | 04/02/2025 | Fattura Fornitore 3F del 31/01/2025 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E74 |
| 7287/2025 | 04/02/2025 | Fattura Fornitore 9600126498 del 31/01/2025 | IP PLUS S.R.L. | PI BENZINA 000000533,40 L |
| 7270/2025 | 04/02/2025 | Fattura Fornitore 6/PA del 30/01/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2024-2025 SER |
| 7267/2025 | 03/02/2025 | Fattura Fornitore 7/PA del 30/01/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2024-2025 SER |
| 7260/2025 | 03/02/2025 | Fattura Fornitore 11/2025 del 30/01/2025 | MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL UNIPERSONAL | Servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo in |
| 7213/2025 | 03/02/2025 | Fattura Fornitore 47/VE del 29/01/2025 | VENIS SPA | Riduzione del 50% del numero delle tipologie di errore di ac |
| 7139/2025 | 03/02/2025 | Fattura Fornitore 81/CON del 31/01/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 7138/2025 | 03/02/2025 | Fattura Fornitore 82/CON del 31/01/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 7118/2025 | 03/02/2025 | Fattura Fornitore 13/PA del 31/01/2025 | PADANA S.R.L. | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA |
| 7082/2025 | 03/02/2025 | Fattura Fornitore 25258002 del 28/01/2025 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Certificato di Sigillo Elettronico triennale |
| 6961/2025 | 01/02/2025 | Fattura Fornitore 2025 2/E del 30/01/2025 | ELETTROPIAVE SRL | FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E |
| 6960/2025 | 01/02/2025 | Fattura Fornitore PA/0000004 del 28/01/2025 | ANESE SRL | CERTIFICATO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DI EURO |
| 6944/2025 | 01/02/2025 | Fattura Fornitore 81 del 24/01/2025 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 283 del 22/11/2024 |
| 6932/2025 | 01/02/2025 | Fattura Fornitore 3016000204 del 31/01/2025 | DEDA NEXT SRL | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE PE |
| 6920/2025 | 01/02/2025 | Fattura Fornitore 2/PA del 31/01/2025 | STUDIO GUZZO | Servizio di supporto al RUP per la gestione della procedura |
| 6912/2025 | 01/02/2025 | Fattura Fornitore 68 del 30/01/2025 | EUROSERVIS S.R.L. | Servizio di assistenza e supporto amministrativo e finanziar |
| 6757/2025 | 01/02/2025 | Fattura Fornitore FPA 3/P/2025 del 31/01/2025 | FULLIN GIORGIO | INTERVENTO SOCCORSO STRADALE DEL 24/12/2023 |
| 6718/2025 | 31/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2025900174 del 29/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 6680/2025 | 31/01/2025 | Fattura Fornitore 34/00 del 31/01/2025 | RADARMETEO SRL | Ordine Cl. num. 70/00 del 23/10/2024 Vs. num. Det. 2908 del |
| 6621/2025 | 31/01/2025 | Fattura Fornitore 7PA del 31/01/2025 | ADRIATICA SRL | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI |
| 6589/2025 | 31/01/2025 | Fattura Fornitore 9117000846 del 31/01/2025 | SICURITALIA S.P.A. | ISPETTIVI c/o VENEZIA VIA F.MARGHERA ANG. VIA HERMADA, 191 C |
| 6587/2025 | 31/01/2025 | Fattura Fornitore 4 del 30/01/2025 | TECNOIMPIANTI S.A.S. DI SBALCHIERO MAURI | Riferimento attivita' svolte: B.1 Profilazione di dettaglio |
| 6540/2025 | 31/01/2025 | Fattura Fornitore 9 del 29/01/2025 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL | ***RIF. DETERMINAZIONEN. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 C |
| 6532/2025 | 31/01/2025 | Fattura Fornitore PA-0004 del 30/01/2025 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. NS. OFFERTA NR. 240097 DEL 06/05/2024 |
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