Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 45201/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 120 del 26/06/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa per i lavori eseguiti e previsti dall'appalto |
| 45200/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 23100/00 del 28/06/2023 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER LA POLIZIA METROPOLI |
| 45180/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 620001324601 del 26/06/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 45179/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 620001324555 del 26/06/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 45175/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 121 del 26/06/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa per i lavori eseguiti e previsti dall'appalto |
| 45171/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore N203/2023/199 del 28/06/2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA PERUGIA 9 |
| 45055/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore PR/00000017/2023 del 27/06/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - attuazione DGR 1258/2022 -DDR 528 |
| 45054/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 00000059/2023 del 27/06/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 45009/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 35/E del 28/06/2023 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | Progettazione definitiva-esecutiva, Direzione Operativa e Si |
| 44992/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 2023250000021 del 19/06/2023 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
| 44928/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 11 SP del 28/06/2023 | SICUREZZA E AMBIENTE SPA | Servizi aggiuntivi riferimento determina n. 3139/2022 del 17 |
| 44925/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007842 del 27/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara su |
| 44921/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007844 del 27/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Det 3422/2022 -b |
| 44920/2023 | 29/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007843 del 27/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito SUA Spinea tributi. Determina |
| 44909/2023 | 29/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 10 SP del 28/06/2023 | SICUREZZA E AMBIENTE SPA | Storno totale ns fattura n. 9 SP del 28/04/2023 euro 4.000,0 |
| 44799/2023 | 28/06/2023 | Fattura Fornitore 1037000014 del 27/06/2023 | AVM S.P.A. | CDS TPL MAGGIO - GIUGNO 2023 |
| 44796/2023 | 28/06/2023 | Fattura Fornitore 2890/A/2023 del 26/06/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 5038 del 13/06/2023 |
| 44795/2023 | 28/06/2023 | Fattura Fornitore 2887/A/2023 del 26/06/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 4978 del 09/06/2023 |
| 44748/2023 | 28/06/2023 | Fattura Fornitore 001197 del 27/06/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 44717/2023 | 28/06/2023 | Fattura Fornitore 0000015/PA del 27/06/2023 | PROCOMAS S.R.L. | Determina Nr. 149 del 23/1/23 |
| 44680/2023 | 28/06/2023 | Fattura Fornitore 00006/A del 27/06/2023 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 44550/2023 | 28/06/2023 | Fattura Fornitore 370 del 13/06/2023 | FINOTTO GOMME S.N.C. DI FINOTTO ETTORE E | RIP COP FURGONE CON FUNGO CERTIFICATA |
| 44506/2023 | 28/06/2023 | Fattura Fornitore 154 del 23/06/2023 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TARGA VEAF230 |
| 44462/2023 | 28/06/2023 | Fattura Fornitore 004345350534 del 26/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 44461/2023 | 28/06/2023 | Fattura Fornitore 004345385690 del 26/06/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 44460/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 23/01 del 23/06/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | Determinazione n. 3152 / 2021 del 17/12/2021 - Prot.2021 / 6 |
| 44459/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 5/PA del 26/06/2023 | C.L.A.I. S.R.L. | rif. vs determina 149-23/01/23 |
| 44456/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore S-536 del 14/06/2023 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 44455/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 01/988 del 21/06/2023 | GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C. | D.d.T. N.01/ 1106 05.06.2023 |
| 44452/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 0074040987 del 23/06/2023 | WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | SISTEMA EDITORIA Rinnovo abbonamenti periodo dal 02.07.2023 |
| 44424/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 346 del 22/06/2023 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE GOLDONI ENERGY 60 TARGA AHL791 - RIF. NS. PREV. 70 |
| 44405/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 171 del 26/06/2023 | STE.MI.RO. SRL | Pranzi e coffee break per l'evento Horizon Extract dei giorn |
| 44404/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 347 del 22/06/2023 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TAURO FERRI ZL16ROC SERIE A7416 - RIF. NS. PREV. 71 DEL 09/0 |
| 44254/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 768 del 23/06/2023 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compensi per attivit_ di assistenza alla fauna selvatica com |
| 44096/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007505 del 23/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Det 3422/2022 - eSITO GARA 15 LAVORI |
| 44095/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007507 del 23/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Det 3422/2022 - eSITO GARA 29 LAVOR |
| 44094/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007512 del 23/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara ma |
| 44093/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007506 del 23/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Det 3422/2022 - eSITO GARA 30 LAVORI |
| 44091/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007508 del 23/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Det 3422/2022 - eSITO GARA 23 LAVOR |
| 44090/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 16/PA del 20/06/2023 | LAND ART S.N.C. | Servizio di manutenzione straordinaria aree verdi stagione 2 |
| 44088/2023 | 27/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 1/PA del 20/06/2023 | LAND ART S.N.C. | Servizio di manutenzione straordinaria aree verdi stagione 2 |
| 44086/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007511 del 23/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara su |
| 44085/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007510 del 23/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Det 3422/2022 -b |
| 44084/2023 | 27/06/2023 | Fattura Fornitore 1223007509 del 23/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Det 3422/2022 - eSITO GARA 23 LAVOR |
| 44051/2023 | 25/06/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 302380147782 del 21/06/2023 | TIM S.P.A. | PENALI ED INDENNIZZI VERSO TERZI |
| 44045/2023 | 25/06/2023 | Fattura Fornitore 829/1 del 21/06/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 44043/2023 | 25/06/2023 | Fattura Fornitore 42303048721 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44042/2023 | 25/06/2023 | Fattura Fornitore 42303048720 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 44041/2023 | 25/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044642 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 44040/2023 | 25/06/2023 | Fattura Fornitore 42303044652 del 23/06/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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