Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 47407/2023 | 08/07/2023 | Fattura Fornitore 2023901356 del 28/06/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 47342/2023 | 08/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 9A del 05/07/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Nota di credito emessa a storno totale della ns fattura n.12 |
| 47312/2023 | 08/07/2023 | Fattura Fornitore 126 del 05/07/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa per i lavori eseguiti e previsti dall'appalto |
| 47300/2023 | 08/07/2023 | Fattura Fornitore 27/2023/P del 30/06/2023 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | BANDIERINA FLUO C/MANICO LEGNO 2500/A 3G |
| 47236/2023 | 08/07/2023 | Fattura Fornitore 23004403 del 30/06/2023 | S.I.A.D. S.P.A. | MDB FORFAIT - 2023 - F12 |
| 47235/2023 | 07/07/2023 | Fattura Fornitore 6 del 05/07/2023 | ARCHITETTO EMANUELE ARMANI | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO D |
| 47233/2023 | 07/07/2023 | Fattura Fornitore 19 SPL del 30/06/2023 | MARIO CUCINELLA ARCHITECTS SRL UNIPERSON | Spese anticipate in nome e per conto art. 15 DPR 633/72 (v. |
| 47166/2023 | 07/07/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 14_23 del 05/07/2023 | GECOMA SRL | Lavori di riorganizzazione intersezione tra la S.P. 33 Via |
| 47084/2023 | 07/07/2023 | Fattura Fornitore PA1 del 30/06/2023 | SINFONIA SRL | GILET AV EXECUTIVE ATHENS C376 |
| 47081/2023 | 07/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 59/PA del 30/06/2023 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 262/2021 |
| 47056/2023 | 07/07/2023 | Fattura Fornitore 98FEP del 30/06/2023 | SO.GE.DI.CO. SRL | OGGETTO |
| 46930/2023 | 07/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 23260885 del 30/06/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | ADDEBITO FDE-Ritenuta in garanzia 0,50% |
| 46929/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore 000172 del 30/06/2023 | FCM GROUP SRL | Descrittiva: Riferimento contratto del 28.04.2023 - Determin |
| 46928/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore 2023901297 del 27/06/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 46927/2023 | 06/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 000171 del 30/06/2023 | FCM GROUP SRL | Riferimento: Storno totale ns fattura 143 |
| 46926/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore 2023901319 del 27/06/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 46925/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore 2023901308 del 27/06/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 46923/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore 346 del 30/06/2023 | TRABALDO GINO SRL | ART.3300 MOD.YORK BERRETTO |
| 46868/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore FPA 6/23 del 04/07/2023 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 46792/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore 2310701570 del 30/06/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - Il miglioramento ex art. 103 comma 11 D.lgs. 50/2016 _ par |
| 46677/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore 1023026417 del 30/06/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 46673/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore 44/PA del 30/06/2023 | TOSINGRAF SRL | D.D.T. CBO 5764 del 08-06-2023 |
| 46672/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore 2023901313 del 27/06/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 46671/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore 51 del 04/07/2023 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 46670/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore 2023212000134 del 30/06/2023 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/011826 DEL 15.06.23 |
| 46669/2023 | 06/07/2023 | Fattura Fornitore FPA 3/23 del 04/07/2023 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA PER I LAVORI PUBBLICI DI "MANUTENZIONE STRA |
| 46668/2023 | 05/07/2023 | Fattura Fornitore 0000655429AMC12023 del 30/06/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 46667/2023 | 05/07/2023 | Fattura Fornitore 0000655424AMC12023 del 30/06/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 46666/2023 | 05/07/2023 | Fattura Fornitore 0000655421AMC12023 del 30/06/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 46665/2023 | 05/07/2023 | Fattura Fornitore 0000655428AMC12023 del 30/06/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 46664/2023 | 05/07/2023 | Fattura Fornitore 0000655418AMC12023 del 30/06/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 46663/2023 | 05/07/2023 | Fattura Fornitore 9501519371 del 30/06/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000001006,64 L |
| 46527/2023 | 05/07/2023 | Fattura Fornitore 24/01 del 28/06/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | Determinazione n. 3219/2022 del 28/11/2022 Prot. 2022 70499 |
| 46332/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 36/PA del 28/06/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO SCAMBIATORE ALL'INT |
| 46202/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 0000655422AMC12023 del 30/06/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 46201/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 0000655427AMC12023 del 30/06/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 46199/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 0000655419AMC12023 del 30/06/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 46198/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 0000655426AMC12023 del 30/06/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 46194/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 0000655420AMC12023 del 30/06/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 46193/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 0000655425AMC12023 del 30/06/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 46192/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 0000655423AMC12023 del 30/06/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 46182/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore A0002 del 30/06/2023 | DITTA LUIGI BAGAROTTO DI ALESSANDRO PAGL | PANN OSB 3 cm 250X125 mm 9 |
| 46181/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 23FPAI-0007 del 30/06/2023 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 46180/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 73/A del 30/06/2023 | COMUNE DI PORTOGRUARO | Utilizzo palazzetti Mecchia e Via Lovisa da parte degli stud |
| 46179/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 1223008386 del 30/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Concordia |
| 46178/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 1223008051 del 28/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 46177/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 1223008384 del 30/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando Campagna L |
| 46176/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 1223008052 del 28/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 46175/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 1223008387 del 30/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando CT Servizi |
| 46174/2023 | 04/07/2023 | Fattura Fornitore 1223008049 del 28/06/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara su |
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