Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 62590/2023 | 19/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346341 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 62570/2023 | 19/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 5200035149 del 15/09/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | MERCE C.TO MAXIMA |
| 62543/2023 | 19/09/2023 | Fattura Fornitore 16/PA del 18/09/2023 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
| 62525/2023 | 19/09/2023 | Fattura Fornitore 23/PA del 12/09/2023 | LAND ART S.N.C. | Rapporto d'intervento n. 4/CMV del 31/08/2023 |
| 62490/2023 | 19/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011375 del 15/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito SUA Marcon SAD - Determina di |
| 62489/2023 | 19/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011381 del 15/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito SUA Foss? Scuola Sandon - Dete |
| 62473/2023 | 19/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011374 del 15/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - Avviso proroga s |
| 62466/2023 | 19/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011377 del 15/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - DET. N. 3422 15/12/2022 - ESITO DI G |
| 62331/2023 | 19/09/2023 | Fattura Fornitore V3 258/23 del 12/09/2023 | NOVALI EGIDIO S.R.L. | LABARO 100X120 CITTA' METROP. VENEZIA |
| 62330/2023 | 19/09/2023 | Fattura Fornitore 96/PA del 08/09/2023 | PADANA S.R.L.UNIPERSONALE | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA |
| 62329/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 01/02/0000026 del 07/09/2023 | SICURA SRL | CIG 6157185DC9 CUP B59J1212000480003 |
| 62328/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 004368320493 del 10/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62327/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 004368810478 del 10/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 62326/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 004368320491 del 10/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62325/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 004368320489 del 10/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62324/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 004368320486 del 10/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62323/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 004368320487 del 10/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62322/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 1023035796 del 13/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 62321/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 1023035795 del 13/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 62317/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 004366398620 del 09/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62313/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 159/2023D del 14/09/2023 | ABS COMPUTERS SRL | Cisco Meraki MR36 Wi-Fi 6 Indo |
| 62312/2023 | 18/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 108/2023E del 14/09/2023 | ABS COMPUTERS SRL | Cisco Meraki MR36 Wi-Fi 6 Indo |
| 62311/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 004366398618 del 09/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62310/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 004366398621 del 09/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62309/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 004366398617 del 09/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62308/2023 | 18/09/2023 | Fattura Fornitore 001737 del 14/09/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62307/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore FC0046160-0 del 05/09/2023 | E.S.A. SRL | CAUSALE : ULTIMAZIONE MONTAGGIO IMPIANTO ELEVATORE N. Q2K311 |
| 62304/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011303 del 13/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara - sua ve San Don? di P |
| 62303/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346351 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 62302/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 1023035798 del 13/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 62300/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 10_23 del 15/09/2023 | TOMMASI RICCARDO | Collaudo Statico |
| 62299/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 0200226797 del 15/09/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | MERCE C.TO MAXIMA |
| 62298/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346346 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62297/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346350 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62296/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346340 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62295/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346345 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62294/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346343 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 62293/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346342 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62292/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346339 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62291/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346352 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62290/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 2/56 del 05/09/2023 | VOLANTE STEFANO | LAVORI DI SPOSTAMENTO MATERIALI ARCHIVIO |
| 62105/2023 | 16/09/2023 | Fattura Fornitore 1027/CON del 13/09/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 61955/2023 | 16/09/2023 | Fattura Fornitore 246 del 30/08/2023 | SICEA SRL | CERTIFICATO ANTICIPAZIONE DEL 03.07.23 Lavori di manutenzio |
| 61954/2023 | 16/09/2023 | Fattura Fornitore 1023035797 del 13/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 61918/2023 | 15/09/2023 | Fattura Fornitore S 2023-0005554 del 31/08/2023 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | saldo 2023 Impegno 90 1010803107964216/0 - PRESTAZIONE DI SE |
| 61791/2023 | 15/09/2023 | Fattura Fornitore 42 del 14/09/2023 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO AL |
| 61739/2023 | 15/09/2023 | Fattura Fornitore 27/001 del 14/09/2023 | OLIVERI ALESSANDRO | acconto |
| 61637/2023 | 14/09/2023 | Fattura Fornitore 310003159937 del 07/09/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 61636/2023 | 14/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore BOP23-0341443 del 11/09/2023 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 61635/2023 | 14/09/2023 | Fattura Fornitore BOP23-0341385 del 11/09/2023 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
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