Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 50870/2023 | 22/07/2023 | Fattura Fornitore 600007025736 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50869/2023 | 22/07/2023 | Fattura Fornitore 16591477 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50868/2023 | 22/07/2023 | Fattura Fornitore 620001324893 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50867/2023 | 22/07/2023 | Fattura Fornitore 2307900066741 del 18/07/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | CANON RENT |
| 50866/2023 | 22/07/2023 | Fattura Fornitore 3/PA del 20/07/2023 | CO.M.ES SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINAR |
| 50865/2023 | 22/07/2023 | Fattura Fornitore 0000515 del 21/07/2023 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA IN RIFERIMENTO |
| 50859/2023 | 22/07/2023 | Fattura Fornitore 2023-FS-0000276 del 06/07/2023 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
| 50853/2023 | 22/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 12/PA2023 del 21/07/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | Nota credito per errata imputazione data |
| 50357/2023 | 21/07/2023 | Nota Contabile Spesa N/2 del 19/07/2023 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento Settimo Trimestre |
| 50570/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore 0000656070AMC12023 del 20/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 50569/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore 0000656067AMC12023 del 20/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 50568/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore 0000656062AMC12023 del 20/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 50567/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore 0000656064AMC12023 del 20/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 50566/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore 0000656068AMC12023 del 20/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 50565/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore 0000656069AMC12023 del 20/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 50564/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore 0000656065AMC12023 del 20/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 50563/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore 0000656063AMC12023 del 20/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 50562/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore 0000656058AMC12023 del 20/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 50561/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore 0000656057AMC12023 del 20/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 50560/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore 0000656059AMC12023 del 20/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 50559/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore 27 del 20/07/2023 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Fattura in acconto per le funzioni di coordinatore sicurezza |
| 50558/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore PA0096/2023 del 20/07/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 50550/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore PA0095/2023 del 20/07/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 50547/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore PA0098/2023 del 20/07/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 50498/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore PA3 del 20/07/2023 | SINFONIA SRL | GILET AV EXECUTIVE ATHENS C376 |
| 50496/2023 | 21/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore PA2 del 20/07/2023 | SINFONIA SRL | GILET AV EXECUTIVE ATHENS C376 |
| 50453/2023 | 21/07/2023 | Fattura Fornitore 28/01 del 14/07/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1127 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32680 15/05/202 |
| 50316/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590022 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50315/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 1223009374 del 17/07/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara sua ve cavallino trepo |
| 50313/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16589867 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50312/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 810001582696 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50311/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16591426 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50310/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 600007025739 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50309/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16589873 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50308/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 600007025453 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50307/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590194 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50306/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590140 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50305/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16591428 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50304/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590021 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50303/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590134 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50287/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 332310007272 del 14/07/2023 | HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | Ordine 91087015 - Altri servizi - SERVIZIO CONDUZIONE MANUTE |
| 50278/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 7823012051 del 17/07/2023 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | GEST-SEISRV-001 GEST.STAMPAINVIO SERVICE |
| 50274/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 2310701780 del 14/07/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - Il miglioramento ex art. 103 comma 11 D.lgs. 50/2016 _ par |
| 50268/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 1023028644 del 12/07/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 50243/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 810001582057 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50242/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 600007026048 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50225/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 42 del 17/07/2023 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | Preventivo n. 2 del 14/07/2023 |
| 50223/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 00000000314 del 17/07/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | . |
| 50222/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 16590127 del 17/07/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 50188/2023 | 20/07/2023 | Fattura Fornitore 179/2023 del 17/07/2023 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMMESSA |
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