Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 65373/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 349882920 del 26/09/2023 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 65197/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011719 del 25/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI JESOLO - ESITO LAV |
| 65196/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011716 del 25/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno: 3422/2022 esit |
| 65195/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011717 del 25/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno: 3422/2022 esit |
| 65194/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011720 del 25/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA - E |
| 65193/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011718 del 25/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI FIESSO D'ARTICO - |
| 65192/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 232002251 / 1210 del 13/09/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: AE480WG Telaio: ZCFA1LLH002137753 Mod: E2FA1-ML150E27 |
| 65191/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 372 del 26/09/2023 | RG IMPIANTI S.R.L. | Svincolo ritenute 5% (riferimento nostre fatture n.769 del 1 |
| 65190/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 14 del 26/09/2023 | MATTEO CUPPOLETTI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE // SERVIZIO di "COORDINATORE DELLA |
| 65189/2023 | 27/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 86/E del 26/09/2023 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
| 65172/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 115/001 del 26/09/2023 | VENICE PLAN INGEGNERIA SRL | In relazione al lavoro in oggetto e come previsto dalla lett |
| 64961/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore N203/2023/331 del 26/09/2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA MARTIRI DE |
| 64801/2023 | 26/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 87/E del 26/09/2023 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
| 64774/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 25 del 23/09/2023 | BONALDO MATTEO | Servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzio |
| 64763/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 103 del 26/09/2023 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. | DETERMINA N. 611 DEL 03/03/23 - CIG: Z1E39FC308 - BUONO DI A |
| 64749/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 203/02 del 25/09/2023 | ANCI SA S.R.L. | CORSO DI FORMAZIONE SUL PROTOCOLLO OPEN ID CONNECT. |
| 64747/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 001747 del 25/09/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: DGR 1201/22 DGR 1297/22 DDR 530/22 RISTORO DEI |
| 64746/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 0000923900014727 del 21/09/2023 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922005 - SE |
| 64745/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 0000923900014729 del 21/09/2023 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SE |
| 64721/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 2/56 del 05/09/2023 | VOLANTE STEFANO | LAVORI DI SPOSTAMENTO MATERIALI ARCHIVIO |
| 64599/2023 | 26/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 620001343066 del 21/09/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 64448/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 43 del 22/09/2023 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE, P |
| 64385/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011621 del 22/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno: 3422/2022 - Es |
| 64372/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 001749 del 25/09/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 64371/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 001748 del 25/09/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 64362/2023 | 26/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 53 del 22/09/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI ANTICIPAZIONE n. 1 sui lavori di adeguamento a |
| 64322/2023 | 25/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 52 del 22/09/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI ANTICIPAZIONE n. 1 sui lavori di adeguamento a |
| 64321/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011550 del 20/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Martellago manuten |
| 64320/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011549 del 20/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito SUA Musile Trasporto scolastic |
| 64319/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011548 del 20/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno: 3422/2022 |
| 64318/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 001134/23 del 07/09/2023 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stin |
| 64317/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 0000923900014726 del 21/09/2023 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922415 - SE |
| 64316/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 004371474297 del 12/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 64315/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 004371474296 del 12/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 64314/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 2800009295 del 21/09/2023 | FASTWEB SPA | Canone dal 01/07/2023 al 31/08/2023 |
| 64313/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 004371474298 del 12/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64312/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 004370840170 del 12/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64311/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 004370840171 del 12/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64310/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 1023036906 del 20/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 64309/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 1023036905 del 20/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 64308/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 1023036907 del 20/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 64307/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 1023036904 del 20/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 64306/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 1023036908 del 20/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 64305/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 925 del 11/09/2023 | WORK CENTER S.R.L. | Ns. doc.(DDTVE) n.:947 08/09/2023 |
| 64304/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 232001030 / 1210 del 05/05/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: CK492AK Telaio: WDB9700731K901170 Mod: 970073-1523 KM |
| 64303/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 004371895701 del 13/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64302/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 004371895700 del 13/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 64301/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 004371895704 del 13/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64300/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 004371895705 del 13/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64299/2023 | 25/09/2023 | Fattura Fornitore 004371895707 del 13/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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