Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 66251/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703279 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66250/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703265 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66249/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304700769 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66248/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304700767 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66247/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304700766 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66245/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304700768 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66243/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304700765 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66237/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304696892 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66236/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011771 del 27/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito SUA Noale lavori palazzo Soran |
| 66228/2023 | 30/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 76 del 29/09/2023 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Storno fattura 76 per errata esigibilit_ IVA |
| 66221/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703275 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66219/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703278 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66210/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304700770 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66209/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703272 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66208/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703268 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66207/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703266 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66171/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304696891 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66134/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 77 del 29/09/2023 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Servizio tecnico per la valutazione preliminare ai sensi del |
| 66072/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 2307900084265 del 28/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | CANON RENT |
| 66054/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 2307900082065 del 20/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER Y |
| 65979/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037704 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65978/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037705 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65977/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037710 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65975/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037703 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65974/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 100504/C del 25/09/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 14/06/2023 AL 17/08/2023 |
| 65972/2023 | 29/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 9117012100 del 28/09/2023 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o VENEZIA-MESTRE VIA SANSOVI |
| 65971/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 946 del 07/09/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: CV788XZ - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO _244_ - KM: 26 |
| 65968/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037701 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65961/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037709 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65960/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037708 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65959/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037706 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65958/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037707 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65957/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037702 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65946/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 75 del 28/09/2023 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Servizio tecnico per la valutazione preliminare ai sensi del |
| 65870/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 906 del 03/08/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: FW066ME - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO _290_ - KM: 46 |
| 65867/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 642 del 31/05/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: FW066ME - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO _290_ - KM: 43 |
| 65866/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 799 del 06/07/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: DX200ND - Fabbrica e tipo: FIAT DOBL_ _II_ CARGO |
| 65820/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 722 del 21/09/2023 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Ormeggio annaule Vs imbarcazione "Cofano Abbate Venus" targa |
| 65784/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 25 del 28/09/2023 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione |
| 65776/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 89 del 28/09/2023 | STUDIO PIANON E ASSOCIATI | Onorario per incarico professionale di collaudo statico in c |
| 65697/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 17/PA del 28/09/2023 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
| 65633/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 42/01 del 26/09/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1127 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32680 15/05/202 |
| 65632/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 181 del 02/08/2023 | CARROZZERIA NUOVA SNC DI MASIERO & C. | N. Sinistro: 1-8101-2023-0044330 |
| 65631/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 2/56 del 05/09/2023 | VOLANTE STEFANO | LAVORI DI SPOSTAMENTO MATERIALI ARCHIVIO |
| 65630/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore FPA 14/23 del 27/09/2023 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | ELMETTO AWELCO |
| 65620/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 134E del 27/09/2023 | NUOVA SARMO SRL | Lavori di manutenzione straordinaria delle palestre sco- |
| 65598/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore FPA 13/23 del 27/09/2023 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | ELETTROSEGA HITACHI - RIPARAZIONE |
| 65596/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 2340063 del 27/09/2023 | FERRI SRL | Rullo |
| 65512/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 232002251 / 1210 del 13/09/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: AE480WG Telaio: ZCFA1LLH002137753 Mod: E2FA1-ML150E27 |
| 65383/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 349/00 del 19/09/2023 | STUDIO MURER COMMERCIALISTI | Servizio di supporto specialistico all'EdG per la procedura |
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