Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 64708/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 004271773084 del 07/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64707/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 004271773137 del 07/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64706/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 004271773042 del 07/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64705/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 004271773047 del 07/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64704/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 004271799132 del 07/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64703/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 004271799135 del 07/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64702/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 004271773112 del 07/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64701/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 004271773117 del 07/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64700/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 004271773119 del 07/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64699/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 004271773096 del 07/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64698/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 004271773090 del 07/11/2022 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 64697/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 2022-PA-0000019 del 31/10/2022 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | Rif.Vs.Determina n.328 del 07/02/2022 |
| 64638/2022 | 09/11/2022 | Fattura Fornitore 222_PA del 31/10/2022 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 64555/2022 | 07/11/2022 | Fattura Fornitore 1222010793 del 02/11/2022 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara su |
| 64553/2022 | 07/11/2022 | Fattura Fornitore 23/PA del 04/11/2022 | LAND ART S.N.C. | SERVIZIO DI MANUTENZIONI AREE VERDI STAGIONE 2022 - 2023 // |
| 64480/2022 | 07/11/2022 | Fattura Fornitore 150 del 05/10/2022 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 64616/2022 | 07/11/2022 | Fattura Fornitore 0000010/PA del 07/11/2022 | PROCOMAS S.R.L. | STIPULA TRATTATIVA MEPA NR.1972558 |
| 64631/2022 | 07/11/2022 | Fattura Fornitore N203/2022/431 del 07/11/2022 | AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA MATTEOTTI |
| 64630/2022 | 06/11/2022 | Fattura Fornitore N57320 del 04/11/2022 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 0029-0001 6200451 30 7,00 |
| 64629/2022 | 06/11/2022 | Fattura Fornitore 1022045197 del 31/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 64628/2022 | 06/11/2022 | Fattura Fornitore 1022045196 del 31/10/2022 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 64627/2022 | 06/11/2022 | Fattura Fornitore 100/7 del 31/10/2022 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. ordine MEPA nr. 3204290 - Determina 2677/2022*** |
| 64626/2022 | 06/11/2022 | Fattura Fornitore 9/001 del 04/11/2022 | FISCHETTI DOMENICO | Implementazione nuovi progetti di informatizzazione e digita |
| 64625/2022 | 06/11/2022 | Fattura Fornitore 935 del 31/10/2022 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 64624/2022 | 06/11/2022 | Fattura Fornitore 310002842903 del 02/11/2022 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% |
| 64621/2022 | 06/11/2022 | Fattura Fornitore 0000871 del 27/10/2022 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | BUONO 7272 DEL 22/08/22 |
| 64401/2022 | 06/11/2022 | Fattura Fornitore 2207900075943 del 04/11/2022 | CANON ITALIA S.P.A. | CANON RENT |
| 64376/2022 | 06/11/2022 | Fattura Fornitore VE0027182022 del 31/10/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 05/10/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE SUA CO |
| 64371/2022 | 06/11/2022 | Fattura Fornitore VE0027672022 del 31/10/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 21/10/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 64368/2022 | 06/11/2022 | Fattura Fornitore VE0027462022 del 31/10/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 16/10/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 64170/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 2542 / 1210 del 03/11/2022 | AUTO 4R SRL | Targa: DK659RG Telaio: WVWZZZ9NZ8Y069142 Mod: 9N31M4-POLO 1. |
| 64157/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore VE0027602022 del 31/10/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/10/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Refezi |
| 64156/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore VE0027612022 del 31/10/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/10/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Conces |
| 64155/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore VE0027192022 del 31/10/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 05/10/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 64154/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore VE0026182022 del 31/10/2022 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 07/10/2022 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Prgett |
| 64153/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 0000659081AMC12022 del 31/10/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 64152/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 9500925069 del 31/10/2022 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000879,14 L |
| 64151/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 158E del 31/10/2022 | NUOVA SARMO SRL | Lavori di fornitura e posa in opera delle grafiche a inte- |
| 64150/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 2722300808 del 14/10/2022 | KPMG ADVISORY S.P.A | Fattura di acconto relativa alle competenze dovute per prest |
| 64149/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 0000659080AMC12022 del 31/10/2022 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 64148/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 2022VD000791 del 31/10/2022 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | AGENDA NOTABENE GIORNAL. MADRID 14,3X20,5 640 |
| 64147/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 275000018708421 del 09/11/2017 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 07 2017 |
| 64146/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 275110030979042 del 10/10/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 09 2018 |
| 64145/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 277202405006014 del 16/04/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 03 2018 |
| 64118/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 24/PA del 03/11/2022 | FONDAZIONE CUOA - CENTRO UNIV. ORGANIZZ. | - Realizzazione dei corsi di formazione in materia di "PNRR" |
| 64103/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore 275110030979041 del 09/10/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE SOGGETTE IVA Contributo in quota fissa per var |
| 63872/2022 | 04/11/2022 | Fattura Fornitore AO18575160 del 18/10/2022 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 63871/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore 70/2022 del 31/10/2022 | ZANETTI MASSIMO | Saldo pari al 10% relativo al SERVIZIO DI RILIEVI, REDAZIO |
| 63870/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore 239/ID del 31/10/2022 | CDS SRL | VIGILANZA OTTOBRE 2022 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 63869/2022 | 03/11/2022 | Fattura Fornitore 100554/C del 27/10/2022 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 03/06/2022 AL 23/09/2022 |
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