Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 52694/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578370 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 52693/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578376 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52692/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578373 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 52691/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578363 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52690/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578374 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 52689/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578383 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52688/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578375 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52687/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578378 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52686/2023 | 01/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 42303578384 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52685/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303589354 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52684/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303589835 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 52683/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578377 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 52682/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578371 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 52681/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578372 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52680/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303589358 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52679/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303589356 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52678/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore FPA 5/23 del 31/07/2023 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 06/07 LAVAGGIO AUTO YA522AH |
| 52646/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 572 del 21/07/2023 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Ormeggio annuale Vs imbarcazione "Cofano Abbate Venus" targa |
| 52636/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 19_23 del 31/07/2023 | GECOMA SRL | Lavori di riorganizzazione intersezione tra la S.P. 33 Via |
| 52635/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 18_23 del 31/07/2023 | GECOMA SRL | Lavori di riorganizzazione intersezione tra la S.P. 33 Via |
| 52594/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 202300397/PVE del 29/07/2023 | SACCON GOMME SPA | Assistenza esterna mezzo attrezzato |
| 52584/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303589357 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52581/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000005 del 31/07/2023 | FABRETTI SRL | Rif. ns offerta 2310191 del 21/07/2023 |
| 52580/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303589355 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 52576/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578381 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52575/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578379 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52567/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578382 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52566/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578367 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 52564/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578365 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52542/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 2023P00017 del 28/07/2023 | M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R | ------------------ Ns. rif. interno I04192 del 26/07/2023 |
| 52525/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore FVL53 del 30/06/2023 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Fattura per lavori di manutenzione straordinaria e sostitu |
| 52388/2023 | 30/07/2023 | Fattura Fornitore FPA 11/23 del 29/07/2023 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | TIW C120 270 AVVITATORE ANGOLARE COMPOSITO - MART. SEMPL. * |
| 52387/2023 | 29/07/2023 | Fattura Fornitore 00000000592 del 28/07/2023 | VOLPATO SRL | SPESE PER RIRO DI NR.02 MOTORI FUORIBORDO USATI |
| 52368/2023 | 29/07/2023 | Fattura Fornitore FPA 650/23 del 28/07/2023 | FAGGIONATO ROBERTO | gp gagliardetti personalizzati |
| 52364/2023 | 29/07/2023 | Fattura Fornitore 184/2023 del 27/07/2023 | CONSORZIO STABILE GANOSIS SOC. CONS. A R | "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DON_ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO |
| 52361/2023 | 29/07/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 4_23 del 28/07/2023 | ING. LEONARDO BARBIERO | Implementazione nuovi progetti afferenti al SITM. Periodo 16 |
| 52270/2023 | 29/07/2023 | Fattura Fornitore 421 del 26/07/2023 | TRABALDO GINO SRL | ART.ASPEN/15500 MOD.TEXAS PANTALONE |
| 52193/2023 | 29/07/2023 | Fattura Fornitore 26/PA del 28/07/2023 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per lavori di "interventi su scuole in |
| 52175/2023 | 29/07/2023 | Fattura Fornitore 743/E del 14/07/2023 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Rp. Cl.:sal finale -C.L./Ord.: det. 967/2022- Edifici patrim |
| 52126/2023 | 29/07/2023 | Fattura Fornitore 2023P00016 del 25/07/2023 | M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R | ------------------ Ns. rif. interno I03841 del 10/07/2023 |
| 52125/2023 | 29/07/2023 | Fattura Fornitore 2106/66 del 26/07/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Giugno / 2023 |
| 52124/2023 | 29/07/2023 | Fattura Fornitore 2105/66 del 26/07/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Giugno / 2023 |
| 52123/2023 | 28/07/2023 | Fattura Fornitore 38 del 26/07/2023 | PRIMES SRL | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTI |
| 52122/2023 | 28/07/2023 | Fattura Fornitore 2023/VE1/22 del 27/07/2023 | ROMEO MARIA GRAZIA | contratto assistenza al RUP del 5 luglio 2023 - rif 2023/469 |
| 52111/2023 | 28/07/2023 | Fattura Fornitore 41 del 17/07/2023 | ZANETTI MASSIMO | Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI AL N |
| 52095/2023 | 28/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore XN23000089 del 27/07/2023 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero -- data 08/05/2023 |
| 52030/2023 | 28/07/2023 | Fattura Fornitore 1023030245 del 26/07/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 51848/2023 | 28/07/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004354857621 del 26/07/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | ALTRE PARTITE - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ai |
| 51843/2023 | 28/07/2023 | Fattura Fornitore 92/001 del 20/07/2023 | AGROTECNICA SCLABAS S.R.L. | DETERMINA 954/2023 DEL 24/03/2023 CIG 9717574BBD |
| 51725/2023 | 27/07/2023 | Fattura Fornitore 13/001 del 07/07/2023 | ENTHEOS S.R.L. | ANNUALITA 2023 PER IL SOFTWARE UNIO ALGORISM VENUS IN MODAL |
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