Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 67844/2023 | 06/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 4902/A/2023 del 30/09/2023 | SIKURA S.R.L. | Saldo Ns. Ordine 235202 del 08/09/2023 |
| 67843/2023 | 06/10/2023 | Fattura Fornitore 151 del 04/10/2023 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Giornata formativa del 3 ottobre 2023 // Cfr. determinazione |
| 67842/2023 | 06/10/2023 | Fattura Fornitore 2023 460 del 28/09/2023 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO N. 274 DEL 06/02/2023 |
| 67841/2023 | 06/10/2023 | Fattura Fornitore 000268 del 30/09/2023 | FCM GROUP SRL | Descrittiva: Riferimento contratto del 28.04.2023 |
| 67836/2023 | 06/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004372890909 del 03/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67835/2023 | 06/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004372890925 del 03/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67833/2023 | 06/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004372890924 del 03/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67832/2023 | 06/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004372890912 del 03/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67824/2023 | 06/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004372890926 del 03/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67812/2023 | 06/10/2023 | Fattura Fornitore 1297/CON del 05/10/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 67734/2023 | 06/10/2023 | Fattura Fornitore 56 del 05/10/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 67673/2023 | 06/10/2023 | Fattura Fornitore 124/E del 30/09/2023 | SOGEN S.R.L. | SERVIZI DI INGEGNERIA SVOLTI PER VOSTRO CONTO: SERVIZIO TEC |
| 67568/2023 | 06/10/2023 | Fattura Fornitore PA/0000059 del 29/09/2023 | ANESE SRL | DETERMINAZIONE N.2961/2023 - COMPENSAZIONE PREZZI (Euro 8.66 |
| 67567/2023 | 06/10/2023 | Fattura Fornitore 1005 del 30/09/2023 | WORK CENTER S.R.L. | Ns. doc.(DDTVE) n.:1023 25/09/2023 |
| 67566/2023 | 05/10/2023 | Fattura Fornitore 1023038685 del 30/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 67565/2023 | 05/10/2023 | Fattura Fornitore 2023 454 del 27/09/2023 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO N. 274 DEL 06/02/2023 |
| 67563/2023 | 05/10/2023 | Fattura Fornitore 1482 / 1285 del 02/10/2023 | SINA SPA SOCIETA INDUSTRIALE AUTOVEICOLI | Targa: GL374YA Telaio: VSKCTND23U0175896 Mod: 49-NISSAN KM: |
| 67562/2023 | 05/10/2023 | Fattura Fornitore 13/01 del 03/10/2023 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Barattolo pittura lavabile int est color |
| 67498/2023 | 05/10/2023 | Fattura Fornitore 755 del 30/09/2023 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | RIF. NS PREVENT NR 106 DEL 20/09/23 |
| 67482/2023 | 05/10/2023 | Fattura Fornitore 147 del 30/09/2023 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 67412/2023 | 05/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012013 del 02/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno: 3422/2022 sEsi |
| 67261/2023 | 05/10/2023 | Fattura Fornitore 4903/A/2023 del 30/09/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 8492 del 29/09/2023 |
| 67259/2023 | 05/10/2023 | Fattura Fornitore 4900/A/2023 del 30/09/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 8056 del 19/09/2023 |
| 67257/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 4876/A/2023 del 30/09/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 8430 del 29/09/2023 |
| 67169/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 2023 450 del 26/09/2023 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO N. 274 DEL 06/02/2023 |
| 67152/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore FC0054818-0 del 29/09/2023 | E.S.A. SRL | CAUSALE : SALDO FORNITURA SALDO FORNITURA IMPIANTO ELEVATORE |
| 67147/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 0000658412AMC12023 del 30/09/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 67146/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 0000658407AMC12023 del 30/09/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 67141/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 0000658409AMC12023 del 30/09/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 67140/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 0000658415AMC12023 del 30/09/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 67139/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 0000658413AMC12023 del 30/09/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 67138/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 0000658404AMC12023 del 30/09/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 67137/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 0000658411AMC12023 del 30/09/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 67136/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 0000658406AMC12023 del 30/09/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 67134/2023 | 04/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004372890911 del 03/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67133/2023 | 04/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004372890923 del 03/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 67132/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 9501741383 del 30/09/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000001172,20 L |
| 67130/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 1023246339 del 02/10/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto |
| 67116/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 23261126 del 30/09/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione e Inserimento Massivo Proposte Variazione Accerta |
| 67105/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore PA0146/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 67103/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore PA0143/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 67102/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore PA0145/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 67096/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore PA0149/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 67055/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore PA0139/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 67037/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore PA0130/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 67036/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore PA0136/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 67016/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore PA0131/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 67004/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore PA0137/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 66988/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 681 del 30/09/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1698 - 2023 del 13/09/2023 |
| 66838/2023 | 04/10/2023 | Fattura Fornitore 323002178 del 29/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER Y |
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