Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 53932/2023 | 04/08/2023 | Fattura Fornitore 110 del 19/07/2023 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 53930/2023 | 04/08/2023 | Fattura Fornitore 40/01 del 02/08/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
| 53928/2023 | 04/08/2023 | Fattura Fornitore 39 del 31/07/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI ANTICIPAZIONE n. 1 sui lavori di adeguamento a |
| 53920/2023 | 04/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 202302833/DIF del 02/08/2023 | SACCON GOMME SPA | STORNO TOTALE NS. FATTURA 202300397/PVE DEL 29.07.2023 PER M |
| 53848/2023 | 04/08/2023 | Fattura Fornitore 004147-V2 del 31/07/2023 | PROSDOCIMI G.M. SPA | CARTA FOTOCOPIE-A4-80 GR. -GLOBULUS- ECOLABEL |
| 53655/2023 | 04/08/2023 | Fattura Fornitore 338 del 31/07/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: LAVORI DI FORNITURA E POSA DI BARRIERE DI |
| 53629/2023 | 04/08/2023 | Fattura Fornitore 36 del 31/07/2023 | COGE SERVIZI SRL | SERVIZIO TRASPORTO/SMALTIMENTO |
| 53468/2023 | 04/08/2023 | Fattura Fornitore 527 del 31/07/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1299 - 2023 del 03/07/2023 |
| 53428/2023 | 04/08/2023 | Fattura Fornitore 17/PA2023 del 31/07/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 53384/2023 | 04/08/2023 | Fattura Fornitore 16/PA2023 del 31/07/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 53365/2023 | 04/08/2023 | Fattura Fornitore 15/PA2023 del 31/07/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 53356/2023 | 04/08/2023 | Fattura Fornitore 14/PA2023 del 31/07/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 52748/2023 | 03/08/2023 | Fattura Fornitore 18 del 29/07/2023 | POZZATI MIRKO | AP/Leuzzi-Giardini. Pignoramento c/o terzi Tribunale di Rovi |
| 53355/2023 | 03/08/2023 | Fattura Fornitore VE0021622023 del 31/07/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 12/07/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Riqual |
| 53354/2023 | 03/08/2023 | Fattura Fornitore 37 del 31/07/2023 | ARCOMAI STUDIO ASSOCIATO | ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN FASE DI SCAVO PER LA REALIZZAZION |
| 53353/2023 | 03/08/2023 | Fattura Fornitore VE0021632023 del 31/07/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 12/07/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 53352/2023 | 03/08/2023 | Fattura Fornitore VE0021642023 del 31/07/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 12/07/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Asilo |
| 53351/2023 | 03/08/2023 | Fattura Fornitore 26/PA del 28/07/2023 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per lavori di "interventi su scuole in |
| 53304/2023 | 03/08/2023 | Fattura Fornitore 6/PA del 02/08/2023 | C.L.A.I. S.R.L. | rif. vs buono n.9433 - zona str.4 |
| 53287/2023 | 03/08/2023 | Fattura Fornitore 81/CON del 02/08/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 53248/2023 | 03/08/2023 | Fattura Fornitore 146_PA del 31/07/2023 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 53170/2023 | 03/08/2023 | Fattura Fornitore 2/PA/2023 del 31/07/2023 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 292/23 DEL 25/0723 |
| 53018/2023 | 03/08/2023 | Fattura Fornitore 0000656643AMC12023 del 31/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 53017/2023 | 03/08/2023 | Fattura Fornitore 0000656638AMC12023 del 31/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 53016/2023 | 03/08/2023 | Fattura Fornitore 0000656640AMC12023 del 31/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 53015/2023 | 02/08/2023 | Fattura Fornitore E242/2023 del 31/07/2023 | ECOMARCA S.R.L. | Gestione 31.03.2023 - 31.07.2023 |
| 53014/2023 | 02/08/2023 | Fattura Fornitore 2511 del 31/07/2023 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 13425/2023 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 52959/2023 | 02/08/2023 | Fattura Fornitore 107E del 31/07/2023 | NUOVA SARMO SRL | Lavori di manutenzione straordinaria delle palestre sco- |
| 52958/2023 | 02/08/2023 | Fattura Fornitore 116/ID del 31/07/2023 | CDS SRL | VIGILANZA LUGLIO 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 52884/2023 | 02/08/2023 | Fattura Fornitore 0-24 del 31/07/2023 | SANT'ALVISE | Utilizzo palestra Centro Sportivo"C.Reyer" saldo anno scolas |
| 52831/2023 | 02/08/2023 | Fattura Fornitore 81 del 01/08/2023 | STA RIZZO GEOMETRA GIOVANNI | Acconto per servizio tecnico professionale di ispettore di c |
| 52771/2023 | 02/08/2023 | Fattura Fornitore 3619/A/2023 del 31/07/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 6940 del 28/07/2023 |
| 52764/2023 | 02/08/2023 | Fattura Fornitore 104/E del 31/07/2023 | SOGEN S.R.L. | SERVIZI DI INGEGNERIA SVOLTI PER VOSTRO CONTO: COORDINATORE |
| 52705/2023 | 02/08/2023 | Fattura Fornitore 000192 del 31/07/2023 | FCM GROUP SRL | Riferimento: Storno totale nota di credito 171 del 30/06/202 |
| 52704/2023 | 02/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 000193 del 31/07/2023 | FCM GROUP SRL | Riferimento: Storno totale ns fattura 143 |
| 52703/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 3316000103 del 28/07/2023 | DEDAGROUP SPA | VEEAM RINNOVO MANUTENZIONE |
| 52702/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 39 del 31/07/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI ANTICIPAZIONE n. 1 sui lavori di adeguamento a |
| 52701/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578368 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52700/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578369 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 52699/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578380 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 52698/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578366 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52697/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303589836 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52696/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578364 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52695/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303589353 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 52694/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578370 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 52693/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578376 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52692/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578373 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 52691/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578363 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 52690/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578374 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 52689/2023 | 01/08/2023 | Fattura Fornitore 42303578383 del 31/07/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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