Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 54557/2023 | 09/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore NCV3 del 03/08/2023 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Storno Totale ns. fattura FVL53 del 30/06/2023 per errata im |
| 54556/2023 | 08/08/2023 | Fattura Fornitore 6/PA del 02/08/2023 | C.L.A.I. S.R.L. | rif. vs buono n.9433 - zona str.4 |
| 54555/2023 | 08/08/2023 | Fattura Fornitore 130 del 31/07/2023 | CA VERDE SRL | III_ INTERVENTO DI SFALCIO ERBA SULLE |
| 54554/2023 | 08/08/2023 | Fattura Fornitore FVL67 del 03/08/2023 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Fattura per lavori di manutenzione straordinaria e sostitu |
| 54552/2023 | 08/08/2023 | Fattura Fornitore 2511 del 31/07/2023 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 13425/2023 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 54551/2023 | 08/08/2023 | Fattura Fornitore 23122/00 del 07/08/2023 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | ACCONTO FORNITURA DET. NR. 1295/2023 DEL 18/05/2023 |
| 54549/2023 | 08/08/2023 | Fattura Fornitore 39 del 04/08/2023 | ARCOMAI STUDIO ASSOCIATO | ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN FASE DI SCAVO PER LA REALIZZAZION |
| 54378/2023 | 08/08/2023 | Fattura Fornitore 4PA del 07/08/2023 | FATTORIE ORIONE DI POZZATO ORIETTA | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2022 - 2023 |
| 54377/2023 | 08/08/2023 | Fattura Fornitore 345/2023 del 03/08/2023 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | SALDO FINE LAVORI |
| 54356/2023 | 08/08/2023 | Fattura Fornitore FV 21/23 del 07/08/2023 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ARCHITE |
| 54340/2023 | 08/08/2023 | Fattura Fornitore 26/PA del 28/07/2023 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per lavori di "interventi su scuole in |
| 54276/2023 | 08/08/2023 | Fattura Fornitore 178/2023 del 31/07/2023 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | Determina di riferimento nr. 323 del 07/02/2023 Cod. CIG ZC8 |
| 54275/2023 | 08/08/2023 | Fattura Fornitore 177/2023 del 31/07/2023 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Rif. buono nr. 5612 del 28/07/2023 zona stradale: I/II De |
| 54248/2023 | 08/08/2023 | Fattura Fornitore 9500000837 del 04/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | Nolo cassone 10 mc RIFIUTO SECCO NON DIFFERENZIATO MESE DI A |
| 54214/2023 | 07/08/2023 | Fattura Fornitore 000240 del 04/08/2023 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Nota: Lavori di manutenzione straordinaria edile su edilizia |
| 54213/2023 | 07/08/2023 | Fattura Fornitore A440 del 31/07/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 54212/2023 | 07/08/2023 | Fattura Fornitore 6/01 del 04/08/2023 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Tenda alla veneziana 50 mmv10 118x205 |
| 54211/2023 | 07/08/2023 | Fattura Fornitore 119FEP del 31/07/2023 | SO.GE.DI.CO. SRL | OGGETTO |
| 54210/2023 | 07/08/2023 | Fattura Fornitore 9501594735 del 31/07/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000972,41 L |
| 54209/2023 | 07/08/2023 | Fattura Fornitore 31/2023/P del 31/07/2023 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | GUANTO SHOWA 7540 MONOUSO (100 PZ) TG.9 |
| 54208/2023 | 07/08/2023 | Fattura Fornitore 202300411/PVE del 02/08/2023 | SACCON GOMME SPA | INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO VE AF352 N_ 1 ASSISTENZA E |
| 54207/2023 | 07/08/2023 | Fattura Fornitore 1223010082 del 02/08/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI SANTA MARIA DI SAL |
| 54206/2023 | 07/08/2023 | Fattura Fornitore 40 del 04/08/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI ANTICIPAZIONE n. 1 sui lavori di adeguamento a |
| 54205/2023 | 06/08/2023 | Fattura Fornitore 00000066/2023 del 31/07/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 54204/2023 | 06/08/2023 | Fattura Fornitore VE0021432023 del 31/07/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 07/07/2023 PUBBLICITA: TABELLARE MESSAGGERO NAZIONALE Esito |
| 54203/2023 | 06/08/2023 | Fattura Fornitore VE0021842023 del 31/07/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 19/07/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 54202/2023 | 06/08/2023 | Fattura Fornitore 2310701840 del 31/07/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - l miglioramento ex art. 103 comma 11 D.lgs. 50/2016 _ pari |
| 54201/2023 | 06/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2320700100 del 31/07/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - Storno totale nostra fattura n. 2310701780 del 14/07/2023 |
| 54200/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 80/CON del 02/08/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 54199/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 79/CON del 02/08/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 54198/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 82/CON del 02/08/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 54197/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 45 del 24/07/2023 | ZANETTI MASSIMO | Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI AL N |
| 54196/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 37 del 31/07/2023 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Progetto delle barriere da installare a protezione dei porta |
| 54190/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 00000000378 del 04/08/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | COFANO POLIZIA METROPOLITANA - RV07032 |
| 54187/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 23PA del 02/08/2023 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | uso arma della sezione |
| 54182/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 1223010083 del 02/08/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - Proroga termini |
| 54143/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 1023031099 del 31/07/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 54129/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 1023031098 del 31/07/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 54087/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore A441 del 31/07/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Rif. Determina di aggiudicazione n. 2119 /2022 del 02/08/202 |
| 54052/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000005 del 31/07/2023 | FABRETTI SRL | Rif. ns offerta 2310191 del 21/07/2023 |
| 54033/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 81 del 01/08/2023 | STA RIZZO GEOMETRA GIOVANNI | Acconto per servizio tecnico professionale di ispettore di c |
| 54025/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 5/P del 22/07/2023 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | PRO FORMA n. 129 DEL del 22/07/23 |
| 53940/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 0000656639AMC12023 del 31/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 53939/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 0000656645AMC12023 del 31/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 53938/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 0000656644AMC12023 del 31/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 53937/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 0000656642AMC12023 del 31/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 53936/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 0000656641AMC12023 del 31/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 53935/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 0000656637AMC12023 del 31/07/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 53934/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 008403389662 del 03/08/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Ant attiv preventivo |
| 53933/2023 | 05/08/2023 | Fattura Fornitore 106/E del 31/07/2023 | SOGEN S.R.L. | SERVIZI DI INGEGNERIA SVOLTI PER VOSTRO CONTO: SERVIZIO TEC |
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