Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 72757/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 0000923900022389 del 24/10/2023 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0BE35064527 - SE |
| 72721/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 252 del 23/10/2023 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla norm |
| 72709/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 147E del 24/10/2023 | NUOVA SARMO SRL | Fornitura e posa in opera di impianto sportivo per la palla- |
| 72700/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012818 del 23/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - DET. N. 3422 15/12/2022 - ESITO DI G |
| 72615/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 140FPA del 24/10/2023 | OFFICINA C.C.C. DI FERRARESE CARLO & CHI | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE |
| 72587/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore FV 35/23 del 24/10/2023 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA NORM |
| 72509/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 000136/PA del 23/10/2023 | ORASESTA SPA | D.D.T. Numero 192/PD05 data 04/10/2023 |
| 72507/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 000135/PA del 23/10/2023 | ORASESTA SPA | P.V. 042085 Padiglione 30 Forte |
| 72496/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore 745/C-2023 del 23/10/2023 | INTERSYSTEM | Adobe Vipg Creative Cloud For Teams All Apps Mult.platf Mult |
| 72481/2023 | 25/10/2023 | Fattura Fornitore FV 34/23 del 24/10/2023 | BINCOLETTO SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RESTAURO E CONSOLIDA |
| 72480/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 0094933508 del 23/10/2023 | KONE S.P.A. | Intervento N. 40769 IMPIANTO NR. 43843006 VIA PRALONGO 10 SA |
| 72479/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 2300421/8 del 23/10/2023 | LA SEMAFORICA S.R.L. | RIPARAZIONE SCHEDA DI POTENZA |
| 72478/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 3230405084 del 23/10/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 72477/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 19-PA del 13/10/2023 | H&A ASSOCIATI SRL | 1_ acconto 50% |
| 72476/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 20-PA del 13/10/2023 | H&A ASSOCIATI SRL | 1_ acconto 50% |
| 72435/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 144E del 23/10/2023 | NUOVA SARMO SRL | Lavori di sistemazione della pavimentazione della palestra |
| 72353/2023 | 24/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore IT00123V0600278 del 20/10/2023 | CITYNEWS SPA | Interstitial |
| 72293/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 401 del 23/10/2023 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di adeguamento per l'ottenimento del certificato di p |
| 72276/2023 | 24/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 400 del 23/10/2023 | RG IMPIANTI S.R.L. | Storno totale nostra fattura nr. 388 del 30/09/2023 per manc |
| 72207/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 3095/66 del 19/10/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D nostra offerta 13878/2023 |
| 72206/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 3105/66 del 19/10/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D nostra offerta 12790/2023 |
| 72205/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 3094/66 del 19/10/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D nostra offerta 13288 del 17/08/23 |
| 72195/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012697 del 20/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara - sua ve Mira- servizi |
| 72194/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012696 del 20/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara deserta - sua ve Resid |
| 72193/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012695 del 20/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Rif. det. 3422/2022 - Esito gara des |
| 72170/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 57/PA del 16/10/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONA |
| 72114/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 6 PA del 19/10/2023 | MANALY SOC. COOP | NR 10 "Sedia HELENE ignifuga in scocca testa di moro con gam |
| 72092/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 659/2023 del 20/10/2023 | STC GROUP SRL | ACCONTO PER AFFIDAMENTO INCARICO: progettazione esecutiva co |
| 72091/2023 | 24/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 658/2023 del 20/10/2023 | STC GROUP SRL | NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA DESCRIZIONE FATTURA RIF. FT. NR |
| 72026/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 000000900034866T del 23/10/2023 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 72025/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 000000900028160D del 23/10/2023 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI MANCATO PAGAMENTO |
| 72210/2023 | 23/10/2023 | Nota Contabile Spesa 8 del 20/10/2023 | FONDAZIONE FORTE MARGHERA | nota add. sdo concessione spazi forte Marghera --fuori banco |
| 72024/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 16 del 21/10/2023 | ARCH JESSIKA RONCHI | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Determina di incarico del serviz |
| 72023/2023 | 23/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 21/10/2023 | ARCH JESSIKA RONCHI | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Determina di incarico del serviz |
| 72022/2023 | 23/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 33 del 19/10/2023 | BONALDO MATTEO | STORNO TOTALE FATTURA N. 32 DEL 16/10/2023 PER IMPORTO ERRAT |
| 72021/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 34 del 19/10/2023 | BONALDO MATTEO | Servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzio |
| 72020/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 04202300004049 del 20/10/2023 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 72019/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore FPA 92/23 del 16/10/2023 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura del rinnovo annuale della licenza VMware con Contr |
| 72018/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 156 del 20/10/2023 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Abbonamento // La spesa come sopra determinata cos_ trova co |
| 72017/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 0000923900021329 del 18/10/2023 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE39568278 - SE |
| 72016/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 301/VE del 20/10/2023 | AGENZIA NAUTICA BASE MARE 21 SAS DI SCAR | OPERAZIONE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT |
| 72015/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 61-PA-2023 del 19/10/2023 | BERENICE S.R.L. | ATTIVITA' DI SVILUPPO SOFTWARE TRASPORTI ECCEZIONALI (4 GIOR |
| 72014/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 1023265515 del 19/10/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto |
| 72013/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 72/PA del 18/10/2023 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 208/2023 |
| 72012/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 41/FATT del 19/10/2023 | CAUCHI ROSSANA | Incarico di Coordinatore Della Sicurezza In Fase Esecutiva d |
| 72011/2023 | 22/10/2023 | Fattura Fornitore 176/2023D del 18/10/2023 | ABS COMPUTERS SRL | Cisco Meraki MR36 Wi-Fi 6 Indo |
| 72010/2023 | 22/10/2023 | Fattura Fornitore 32 del 12/10/2023 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FA |
| 72006/2023 | 22/10/2023 | Fattura Fornitore FPA 17/23 del 17/10/2023 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | SOFFIATORI AIRMEC A SCOPPIO SFM-02 EU - VA CE - RIF. CONF. |
| 72005/2023 | 22/10/2023 | Fattura Fornitore LA-000158 del 16/10/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | IMPORTO LAVORI ESEGUITI COME DA AFFIDAMENTO |
| 72004/2023 | 22/10/2023 | Fattura Fornitore 2023 474 del 07/10/2023 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO N. 274 DEL 06/02/2023 |
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