Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 10655/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 00035/25 del 17/02/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Rapporto d intervento n.1/CMV/2025 del 13/01/2025 Servizio d |
| 10529/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 00000010/2025 del 14/02/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Ristoro costi sostenuti per agevolazioni tariffarie II seme |
| 10527/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 00000009/2025 del 12/02/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Ristoro costi sostenuti per agevolazioni tariffarie I semes |
| 10482/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 118/CON del 17/02/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 10305/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 9500000154 del 14/02/2025 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di dicembre 2024 |
| 10282/2025 | 16/02/2025 | Fattura Fornitore 7X00560603 del 11/02/2025 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/03/25 - 30/04/25 |
| 10280/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000002 del 10/02/2025 | FABRETTI SRL | IGLOO BLU FLACONI 5LT MAINOIL |
| 10270/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 0000176 del 10/02/2025 | INCLOUD TEAM SRL | Rif. Ord.Cli. 0000426 |
| 10255/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 7 del 13/02/2025 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Liquidazione dellavanzamento,_per la funzione di coordinator |
| 10223/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 2/4 del 14/02/2025 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento archite |
| 10154/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 41 del 12/02/2025 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FENDT 310 TARGA AGC 585 |
| 10041/2025 | 15/02/2025 | Fattura Fornitore 14/PA del 14/02/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | DETERMINA 125/2025 DEL 24/01/2025 Buono n 7372 del 07/02/202 |
| 10002/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore ZZ60500703 del 17/01/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Ritenuta 0,5% |
| 10000/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore P-124 del 13/02/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 9998/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 25300352 del 13/02/2025 | CONVERGE S.R.L. - SOCIET_ UNIPERSONALE | Stampante HP M751DN COLOR LASERJET ENTERPRISE |
| 9997/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore A40 del 12/02/2025 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento atto notarile costituzione RTI repertorio n. |
| 9996/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore S-129 del 13/02/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 9995/2025 | 14/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 13/02/2025 | G. MARITAN SRL | NOTA DI CREDITO PER ERRATA ATTRIBUZIONE CODICE IVA -SERVIZIO |
| 9994/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 202500075/PVE del 13/02/2025 | SACCON GOMME SRL | 16.9-28 GRI GRIP EX R400 R4 PR12 TL |
| 9979/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore A41 del 12/02/2025 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento atto notarile costituzione RTI repertorio n. |
| 9972/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 13 del 13/02/2025 | G. MARITAN SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE STRADE PROVINC |
| 9954/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 26E del 13/02/2025 | NUOVA SARMO SRL | Lavori di manutenzione per la protezione dei contro- |
| 9944/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 10/001 del 13/02/2025 | VENICE PLAN SRL | In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura di 1_ ac |
| 9885/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 11 SP del 13/02/2025 | SICUREZZA E AMBIENTE SPA | Servizi aggiuntivi Rif. ns Pratiche 708670 / 724627 / 726055 |
| 9883/2025 | 14/02/2025 | Fattura Fornitore 12 SP del 13/02/2025 | SICUREZZA E AMBIENTE SPA | Servizi aggiuntivi Rif. ns Pratiche 730293/847793/854779/856 |
| 9849/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 7/02 del 11/02/2025 | SAN SERVOLO SRL | Meeting IN4SAFETY Interreg VI-A Italia Slovenia 2021-2027 (0 |
| 9843/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore V30000001 del 11/02/2025 | SACCONATO SRL DI SACCONATO MATTEO & C. | AUTOVEICOLO FK 278AF |
| 9778/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 104 del 13/02/2025 | SUCC.RI A. SANTI FU A. SAS DI C. MOSCHIN | BANDIERA PERSONALIZZATA IN TESSUTO NAUTICO ANTIVENTO CM.100x |
| 9751/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 5 del 11/02/2025 | LAIRA SRL | Saldo per progettazione definitiva-esecutiva e PSC del 10,00 |
| 9711/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore FPA 1/25 del 13/02/2025 | DAVANZO ALBERTO | Progettazione Esecutiva |
| 9706/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 0916233725 del 12/02/2025 | KONE S.P.A. | Intervento N. 8 IMPIANTO NR. 10223249 Descrizione intervento |
| 9704/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 6001000131 del 31/01/2025 | SEINGIM GLOBAL SERVICE | Anticipo 30% |
| 9688/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 26/00 del 31/01/2025 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio SERVIZI |
| 9687/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 27/00 del 31/01/2025 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio ANALISI |
| 9686/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 000004-1CE del 31/01/2025 | SEI SISTEMI DI SICUREZZA S.R.L SOCIETA' | VS.DETERMINA N. 2902/2024 |
| 9684/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 28/00 del 31/01/2025 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio SERVIZI |
| 9666/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore M-337 del 04/02/2025 | NALON S.R.L. | FRANTUMATO ROSSO SARONE |
| 9643/2025 | 13/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 31/01/2025 | LINDI & F.LLI SRL | EMETTIAMO NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 19 del |
| 9642/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 29 del 31/01/2025 | LINDI & F.LLI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI L.23/96, |
| 9489/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 000128/25 del 10/02/2025 | AGRIGARDEN S.R.L. | TOSASIEPE ACTIVE CORPO MACCHINA |
| 9438/2025 | 13/02/2025 | Fattura Fornitore 1 PA del 20/01/2025 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | RdO 4213123/2024 SERVIZIO SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREE V |
| 9437/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 8/2025 del 11/02/2025 | GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA | LETTERA D' ORDINE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINA |
| 9436/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore M-337 del 04/02/2025 | NALON S.R.L. | FRANTUMATO ROSSO SARONE |
| 9435/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 5 del 11/02/2025 | LAIRA SRL | Saldo per progettazione definitiva-esecutiva e PSC del 10,00 |
| 9434/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 46 del 07/02/2025 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SALDATO LAMIERE Sp. 5 SU PARTE FISSA PONTE A CONCORDIA SAGIT |
| 9433/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 47 del 07/02/2025 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CADITOIA IN GHISA |
| 9427/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 109 del 10/02/2025 | TRABALDO GINO SRL | ART.3300 MOD.YORK BERRETTO |
| 9417/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 110 del 10/02/2025 | TRABALDO GINO SRL | MOD.VIERZON STIVALE |
| 9412/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 48 del 31/01/2025 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1756/2024 |
| 9372/2025 | 12/02/2025 | Fattura Fornitore 19 del 31/01/2025 | LINDI & F.LLI SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI L.23/96, |
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