Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 22928/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore 39 del 31/03/2025 | VIALE NICOLA SRL | NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIMENTO SALE |
| 22925/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore 40 del 31/03/2025 | VIALE NICOLA SRL | Determinazione 2024/3362 del 14/11/2024 Prot.: 2024/74459 de |
| 22901/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore PA000899 del 03/04/2025 | INTELLERA CONSULTING S.P.A. | MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 - MISURA/SUB-IN |
| 22863/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore 21 del 04/04/2025 | AGRIVERDE DI STEFANUTO SIMONE | Servizio piano di intervento emergenza neve 2024/2025 - Serv |
| 22689/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore 9500000335 del 31/03/2025 | VERITAS S.P.A. | SMALT.RIFIUTI RSU/RSA IMPORTO COMPL. Riifuto Ingombrante Mes |
| 22606/2025 | 05/04/2025 | Fattura Fornitore 9600267478 del 31/03/2025 | IP PLUS S.R.L. | PI GASOLIO 000000065,92 L |
| 22603/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore 7825057721 del 03/04/2025 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | GEST-SEISRV-001 GEST.STAMPAINVIO SERVICE |
| 22589/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore 421 del 03/04/2025 | AUTOFFICINA SEMENZATO G. S.R.L. | Veicolo Targato CC103GA Km Veicolo 23279 |
| 22569/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore 1408 del 31/03/2025 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 6683/2025 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 22548/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore S-277 del 14/03/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 22547/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore P-228 del 14/03/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 22539/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore PJ09756959 del 31/03/2025 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | SUPER SENZA PB |
| 22491/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore E510-737 del 03/04/2025 | POLITECNICO DI MILANO | Consuntivazione relativa allo stato avanzamento attivit_ al |
| 22477/2025 | 04/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2.PA/0008 del 31/03/2025 | FERCOS S.R.L. | RIF CIG B53098C9FE DETERMINA N. 137/2025 |
| 22462/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore 00000034/2025 del 31/03/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi |
| 22444/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore 20 del 03/04/2025 | AGRIVERDE DI STEFANUTO SIMONE | Servizio piano di intervento emergenza neve 2024/2025 - Serv |
| 22437/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore 00000035/2025 del 31/03/2025 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2025 - collegamento su gomma Chioggi |
| 22319/2025 | 04/04/2025 | Fattura Fornitore 19S del 31/03/2025 | COGE ECOLOGICA SRL | CARCASSE SELVAGGINA/RESTI/VARI |
| 22288/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 2.PA/0009 del 31/03/2025 | FERCOS S.R.L. | RIF. CIG B53098C9FE |
| 22268/2025 | 03/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2.PA/0008 del 31/03/2025 | FERCOS S.R.L. | RIF CIG B057E34125 |
| 22218/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 10 del 31/03/2025 | PENELLO ANDREA | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Coordi |
| 22190/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 28-2025-FE del 31/03/2025 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 59-202 |
| 22163/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 1341/A/2025 del 31/03/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3075 del 26/03/2025 |
| 22160/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 1342/A/2025 del 31/03/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3076 del 26/03/2025 |
| 22157/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 1336/A/2025 del 31/03/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 2494 del 10/03/2025 Rif.Ns. DDT DET.117/2025 DEL |
| 22123/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 200/CON del 02/04/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 22121/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore 1G del 28/02/2025 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E421 DEL 14/02/2025 |
| 22118/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore A20020251000006007 del 31/03/2025 | OLIVETTI S.P.A. | d-Copia 5002MF C2 19P4103441 000000000301741595 |
| 22094/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore FPA 8/25 del 02/04/2025 | EUROCOSTRUZIONI SRL | VI DIAMO FATTURA DI ACCONTO RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIO |
| 22047/2025 | 03/04/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 6_25 del 02/04/2025 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione ordinaria diffusa 2024 per i plessi d |
| 22042/2025 | 03/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 227 del 20/03/2025 | F.LLI DAL MORO SRL | IMPORTO SOGGETTO A IVA 22% |
| 21995/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore FPA 5/25 del 01/04/2025 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 17/03 LAVAGGIO AUTO YA522AH |
| 21994/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 6820250305003176 del 31/03/2025 | TIM S.P.A. | Recupero Ritenuta di garanzia |
| 21993/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 6820250305003168 del 31/03/2025 | TIM S.P.A. | Ritenuta di garanzia |
| 21992/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 2025SP000657 del 31/03/2025 | KIT UFFICIO S.R.L. | DATARIO IN GOMMA MM.5 |
| 21991/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 000317/25 del 28/03/2025 | AGRIGARDEN S.R.L. | Nota: RIF. BUONO 5646 DEL 27-03-2025 |
| 21987/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 0002114355 del 31/03/2025 | MAGGIOLI SPA | CANONE RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON- LINE APPA |
| 21929/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 106/50 del 31/03/2025 | SE.M.PRE SRL | /D Lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica vertic |
| 21922/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 132 del 31/03/2025 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Trascrizione Vostro Consiglio Metropolitano del 07 Marzo 202 |
| 21822/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 7F del 31/03/2025 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | --- DDT N. E642 DEL 10/03/2025 |
| 21799/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 107/50 del 31/03/2025 | SE.M.PRE SRL | /D Lavori di eliminazione attraversa- mento pedonale lungo l |
| 21788/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 25/PA del 31/03/2025 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2024-2025 SER |
| 21675/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 005225522423 del 31/03/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 21674/2025 | 02/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 005225522421 del 31/03/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 21673/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 005225522422 del 31/03/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 21672/2025 | 02/04/2025 | Fattura Fornitore 2040/250006620 del 27/03/2025 | MYO SPA | PORTAPROGETTI K. BASICOD4 IN FIBR.GIALLO |
| 21671/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 10 del 31/03/2025 | PENELLO ANDREA | Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Coordi |
| 21670/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 2040/250006619 del 27/03/2025 | MYO SPA | PILA PANASONIC TRANSISTOR 9V 6LR61 |
| 21654/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore FPA 9/25 del 31/03/2025 | EXPIN S.R.L. | Servizio tecnico per l'esecuzione di quanto previsto dal Liv |
| 21638/2025 | 01/04/2025 | Fattura Fornitore 00067/25 del 26/03/2025 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Manutenzione straordinaria Aree verdi Zona SUD Sal finale Co |
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