Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 57829/2023 | 29/08/2023 | Fattura Fornitore FPA 33/23 del 24/08/2023 | TEGETES SNC DI DALLA CIA R. & MARSON L. | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERD |
| 57821/2023 | 29/08/2023 | Fattura Fornitore V20000016 del 28/08/2023 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | INSETTICIDA SCHIUMOGENO VESPA KILLER |
| 57807/2023 | 29/08/2023 | Fattura Fornitore 12PA del 03/08/2023 | GADALDI MICHELA | Servizio supporto tecnico per l aggiornamento del Piano Stra |
| 57770/2023 | 29/08/2023 | Fattura Fornitore 2199 del 28/08/2023 | CECCHINATO S.R.L. | Rif. DDT n.5480 del 28/08/2023 |
| 57731/2023 | 29/08/2023 | Fattura Fornitore PA362023 del 25/08/2023 | META (MOBILITA' - ECONOMIA - TERRITORIO | Servizio supporto tecnico per l'aggiornamento del Piano Stra |
| 57728/2023 | 29/08/2023 | Fattura Fornitore 210/2023 del 22/08/2023 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Rif. buono nr. 5611 del 28/07/2023 Determina di riferime |
| 57726/2023 | 29/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 211/2023 del 22/08/2023 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | ** Nota di credito totale per errati importi rispetto ai con |
| 57725/2023 | 29/08/2023 | Fattura Fornitore 209/2023 del 22/08/2023 | F.LLI CAVALLETTO S.R.L. | Determina di riferimento nr. 323 del 07/02/2023 Cod. CIG ZC8 |
| 57642/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 8016000027 del 25/08/2023 | DEDA CLOUD SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
| 57618/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16687239 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57617/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16684056 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57616/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16689082 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57615/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16688146 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57610/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16692471 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57609/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16706058 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57608/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16706059 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57607/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16690807 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57606/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16706011 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57605/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16683646 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57603/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16684685 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57602/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16689084 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57601/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16685888 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57600/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16690809 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57599/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16690808 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57598/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16690810 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57597/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 16690806 del 24/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57596/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 008403389662 del 03/08/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Ant attiv preventivo |
| 57484/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 034-031021 del 23/08/2023 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | *BATTERIA 74AH S4 SPUNTO 680 VARTA |
| 57455/2023 | 26/08/2023 | Fattura Fornitore 22/PA del 22/08/2023 | LAND ART S.N.C. | SERVIZIO DI MANUTENZIONI AREE VERDI STAGIONE 2022 - 2023 // |
| 57408/2023 | 25/08/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 34_23 del 24/08/2023 | GEOCONSULT S.R.L. | Trasferimento dei tecnici e avvio del cantiere |
| 57375/2023 | 25/08/2023 | Fattura Fornitore FPA 33/23 del 24/08/2023 | TEGETES SNC DI DALLA CIA R. & MARSON L. | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERD |
| 57232/2023 | 25/08/2023 | Fattura Fornitore 004363557061 del 23/08/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 57231/2023 | 24/08/2023 | Fattura Fornitore 310003143864 del 21/08/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 57224/2023 | 24/08/2023 | Fattura Fornitore 41/01 del 21/08/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1133 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32354 12/05/202 |
| 57163/2023 | 24/08/2023 | Fattura Fornitore 00000074/2023 del 21/08/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 57128/2023 | 24/08/2023 | Fattura Fornitore 34 del 21/08/2023 | B2INGEGNERIA SRL | Servizio di collaudo statico per la verifica della torre far |
| 57029/2023 | 24/08/2023 | Fattura Fornitore 6/001 del 22/08/2023 | FISCHETTI DOMENICO | Servizio tecnico di supporto informatico GIS e creazione ban |
| 57028/2023 | 24/08/2023 | Fattura Fornitore 000000900027188T del 23/08/2023 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 57027/2023 | 24/08/2023 | Fattura Fornitore 000000900022411D del 23/08/2023 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 57026/2023 | 23/08/2023 | Fattura Fornitore 6 del 22/08/2023 | BISCONTIN MARCO | Servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzio |
| 57007/2023 | 23/08/2023 | Fattura Fornitore 18/PA2023 del 21/08/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 57006/2023 | 23/08/2023 | Fattura Fornitore 1108/1 del 16/08/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 56999/2023 | 23/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 644 del 21/08/2023 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Nota di accredito a storno totale fatt. n. 572 del 21.07.202 |
| 56991/2023 | 23/08/2023 | Fattura Fornitore 1223010563 del 21/08/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito Dolo - SED Pippi - Determina d |
| 56984/2023 | 23/08/2023 | Fattura Fornitore 1223010564 del 21/08/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno: 3422/2022 |
| 56959/2023 | 23/08/2023 | Fattura Fornitore N203/2023/266 del 22/08/2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI ISOLA DI SAN S |
| 56951/2023 | 23/08/2023 | Fattura Fornitore 1/544 del 16/08/2023 | GRIMEL S.R.L. | APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO |
| 56938/2023 | 23/08/2023 | Fattura Fornitore 1223010562 del 21/08/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno: 3422/2022 |
| 56824/2023 | 23/08/2023 | Fattura Fornitore 2422/66 del 21/08/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Luglio / 2023 |
| 56821/2023 | 23/08/2023 | Fattura Fornitore 2421/66 del 21/08/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Luglio / 2023 |
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