Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 74431/2023 | 02/11/2023 | Fattura Fornitore 447 del 27/10/2023 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITT |
| 74427/2023 | 02/11/2023 | Fattura Fornitore 14 del 31/10/2023 | OUTLINE S.A.S. DI MATTEO DITTADI & C. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO FUORIDIBANCO.IT E SEGRETER |
| 74426/2023 | 02/11/2023 | Fattura Fornitore 33 del 12/10/2023 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO |
| 74425/2023 | 01/11/2023 | Fattura Fornitore 3/133 del 30/10/2023 | CODEX SRL | Rivestimento parete stanza ml 25 x h 2 |
| 74362/2023 | 01/11/2023 | Fattura Fornitore 191/ID del 31/10/2023 | CDS SRL | VIGILANZA OTTOBRE 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 74196/2023 | 01/11/2023 | Fattura Fornitore 227/I del 31/10/2023 | ENERGREEN S.P.A. | PROTEZIONE FRESA 1200 |
| 74165/2023 | 01/11/2023 | Fattura Fornitore 196/VP1 del 31/10/2023 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE |
| 74128/2023 | 01/11/2023 | Fattura Fornitore 9500001079 del 30/10/2023 | VERITAS S.P.A. | COMPENSO RISCOSSIONE ADDIZ.PROV. 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO |
| 74104/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 188 del 30/10/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa per i lavori eseguiti, come da Certificato di |
| 74102/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 50/01 del 27/10/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
| 73941/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305307908 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73935/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294954 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73934/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305307904 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73933/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294955 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73932/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305307906 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73930/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294964 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73927/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294951 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73924/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294963 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73919/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294947 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73918/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305307907 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73914/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305307903 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73913/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305307905 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73908/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294946 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73905/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305297615 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73904/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305297616 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73902/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294957 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73901/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294962 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73900/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294948 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73898/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294949 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73895/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294945 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73894/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294943 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73893/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294958 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73892/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294952 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73891/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294953 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73889/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294961 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73888/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294959 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73887/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294960 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73886/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294950 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73885/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294956 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73883/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294944 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73800/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 6 PA del 19/10/2023 | MANALY SOC. COOP | NR 10 "Sedia HELENE ignifuga in scocca testa di moro con gam |
| 73696/2023 | 29/10/2023 | Fattura Fornitore 1378/1 del 16/10/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | Certificato Rapid SSL Wildcard - 1YR 15/11/23 -15/11/24 |
| 73694/2023 | 29/10/2023 | Fattura Fornitore 004381607255 del 27/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 |
| 73693/2023 | 29/10/2023 | Fattura Fornitore 004381598758 del 27/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 73692/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 745/C-2023 del 23/10/2023 | INTERSYSTEM | Adobe Vipg Creative Cloud For Teams All Apps Mult.platf Mult |
| 73685/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 20-PA del 13/10/2023 | H&A ASSOCIATI SRL | PNRR - m4c1i.3.3 finanziato dall'Unione Europea Next Generat |
| 73684/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 19-PA del 13/10/2023 | H&A ASSOCIATI SRL | PNRR - m4c1i.3.3 finanziato dall'Unione Europea Next Generat |
| 73665/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 1/743 del 23/10/2023 | GRIMEL S.R.L. | APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO |
| 73623/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 736/FE del 27/10/2023 | ACSEL S.R.L. | Compenso per la partecipazione al Corso online: "La nuova di |
| 73589/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 314 del 27/10/2023 | SICEA SRL | C.D.P. STRAORDINARIO N. 1 Contratto di appalto rep. n. 30094 |
Documenti trovati: 45.808