Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 58561/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore XN23000112 del 31/08/2023 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 24547/128 data 22/08/2023 |
| 58559/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 75 del 30/08/2023 | VIALE NICOLA SRL | CUP: B15F23000350002 CIG: Z923C26F1B // Lavori di recupero c |
| 58556/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226492 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58555/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 57 del 21/08/2023 | ZANETTI MASSIMO | Oggetto: INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PRO |
| 58546/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226498 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58545/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304229377 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58544/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304229379 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58542/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304229375 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58541/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304229378 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58537/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226489 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58532/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226505 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58531/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226491 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58530/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226494 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58529/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226504 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58528/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226499 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58527/2023 | 01/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 42304226500 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58526/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226495 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58525/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226497 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58479/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 74 del 30/08/2023 | VIALE NICOLA SRL | CUP: B15F23000350002 CIG: Z133C26A4A // Lavori di recupero c |
| 58443/2023 | 01/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 034-002589 del 30/08/2023 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | BANCO DA LAVORO IN METALLO |
| 58407/2023 | 31/08/2023 | Fattura Fornitore 52/PA del 28/08/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ALBERO CADUTO CAUSA EVENTO |
| 58406/2023 | 31/08/2023 | Fattura Fornitore 98/2023E del 28/08/2023 | ABS COMPUTERS SRL | Cisco Meraki MR36 Wi-Fi 6 Indo |
| 58404/2023 | 31/08/2023 | Fattura Fornitore 246 del 30/08/2023 | SICEA SRL | CERTIFICATO ANTICIPAZIONE DEL 03.07.23 Lavori di manutenzio |
| 58349/2023 | 31/08/2023 | Fattura Fornitore 240 del 30/08/2023 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TELAIO 027304B TARGA T |
| 58304/2023 | 31/08/2023 | Fattura Fornitore 56 del 19/08/2023 | ZANETTI MASSIMO | Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI AL N |
| 58303/2023 | 31/08/2023 | Fattura Fornitore P0000000012 del 30/08/2023 | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERC | DOMICILIAZIONE A BRUXELLES ANNO 2023 |
| 58295/2023 | 31/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 55 del 19/08/2023 | ZANETTI MASSIMO | Oggetto: INCARICO DI REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI AL N |
| 58294/2023 | 31/08/2023 | Fattura Fornitore 241 del 30/08/2023 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE T5.120 TELAIO HLRT512DPNLV07701 |
| 58292/2023 | 31/08/2023 | Fattura Fornitore 239 del 30/08/2023 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 - TARGA TVAF480 |
| 58228/2023 | 31/08/2023 | Fattura Fornitore 149/VP1 del 30/08/2023 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE |
| 58215/2023 | 31/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 30/08/2023 | AGRIWORK LESSIO SRL | Piano di Intervento Emergenza Neve aggiornamento 2022/2023- |
| 58208/2023 | 31/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 5/NCP del 17/08/2023 | BENPOWER S.R.L. | RIF. NS. CONSUNTIVO 2023UD04_013343OFF5308 |
| 58205/2023 | 31/08/2023 | Fattura Fornitore FPA 33/23 del 24/08/2023 | TEGETES SNC DI DALLA CIA R. & MARSON L. | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERD |
| 58188/2023 | 31/08/2023 | Fattura Fornitore 34/FATT del 29/08/2023 | CAUCHI ROSSANA | INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN F |
| 58136/2023 | 31/08/2023 | Fattura Fornitore p10 67 del 29/08/2023 | SME SPA - SOCIO UNICO | 260000200810 Frigo TIAA10VSI.1 Sil.2P L258 150x65 F |
| 58100/2023 | 30/08/2023 | Fattura Fornitore 76 del 29/08/2023 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | targa:DN777EN modello:FIAT Ducato (4? serie) Ducato 33 2.3 M |
| 58049/2023 | 30/08/2023 | Fattura Fornitore V20000016 del 28/08/2023 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | INSETTICIDA SCHIUMOGENO VESPA KILLER |
| 57998/2023 | 30/08/2023 | Fattura Fornitore 146 del 28/08/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa per i lavori eseguiti, come da Certificato di |
| 57997/2023 | 30/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 12A del 28/08/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Nota di credito emessa a storno totale della ns fattura n. 1 |
| 57969/2023 | 30/08/2023 | Fattura Fornitore 196 del 28/08/2023 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla norm |
| 57958/2023 | 30/08/2023 | Fattura Fornitore 6/002 del 17/08/2023 | STUDIO ARTEKA A.P. | AGGIUDICAZIONE A GEOM. ALESSANDRO MANCIN DELLO STUDIO ARTEKA |
| 57925/2023 | 30/08/2023 | Fattura Fornitore 1223010724 del 28/08/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Noale lavori nuova |
| 57922/2023 | 30/08/2023 | Fattura Fornitore 1223010723 del 28/08/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - DET. N. 3422 15/12/2022 - ESITO DI G |
| 57921/2023 | 30/08/2023 | Fattura Fornitore 1223010726 del 28/08/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito SUA Cavarzere e Cona Trasporto |
| 57920/2023 | 30/08/2023 | Fattura Fornitore 1223010728 del 28/08/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Dolo lavori scuole |
| 57919/2023 | 30/08/2023 | Fattura Fornitore 1223010727 del 28/08/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Marcon lavori nuov |
| 57918/2023 | 30/08/2023 | Fattura Fornitore 1223010725 del 28/08/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Dolo lavori palazz |
| 57914/2023 | 30/08/2023 | Fattura Fornitore 1223010722 del 28/08/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - DET. N. 3422 15/12/2022 - ESITO DI G |
| 57844/2023 | 29/08/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 28/PA del 28/08/2023 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo nota di accreditto a storno totale fattura n. 2 |
| 57843/2023 | 29/08/2023 | Fattura Fornitore 29/PA del 28/08/2023 | COSTRUZIONI BORDIGNON SRL | Vi emettiamo fattura per lavori di "interventi su scuole in |
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