Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 59136/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore 2023/VE1/25 del 04/09/2023 | ROMEO MARIA GRAZIA | Determina n.1507 del 24/05/23 contratto assistenza al RUP de |
| 59021/2023 | 04/09/2023 | Fattura Fornitore 3 del 03/09/2023 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Settembre Ottobre Novembre |
| 59011/2023 | 04/09/2023 | Fattura Fornitore 9501666711 del 31/08/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000686,99 L |
| 59010/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 0000657565AMC12023 del 31/08/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 59009/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 0000657553AMC12023 del 31/08/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 59008/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 0000657564AMC12023 del 31/08/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 59012/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 0000657555AMC12023 del 31/08/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 59006/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 0000657558AMC12023 del 31/08/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 59005/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 0000657561AMC12023 del 31/08/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 59004/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 612 del 31/08/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1513 - 2023 del 01/08/2023 |
| 59002/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 4070/A/2023 del 30/08/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 7051 del 01/08/2023 Rif.Ns. DDT DETERMINA DIRIGE |
| 58999/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 3/88 del 31/08/2023 | CODEX SRL | Rivestimento completo aula di contenimento |
| 58998/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 1081 del 01/09/2023 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di recupero e primo soccorso fauna sel |
| 58997/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 0000657563AMC12023 del 31/08/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 58996/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 641 del 28/08/2023 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 33 del 02/08/2023 |
| 58995/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 136/2023 del 30/08/2023 | MORENO TARDIVO TREESTYLE SRL UNIPERSONAL | Affidamento diretto, dei "Lavori di Taglio e Rimozione Plata |
| 58994/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore FVPA23-0047 del 31/08/2023 | IMQ EAMBIENTE S.R.L. | G - Supp. Vincolistica FTV a terra 50% Acconto L'importo _ |
| 58993/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 0000657560AMC12023 del 31/08/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 58992/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 0000657557AMC12023 del 31/08/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 58991/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 0000657556AMC12023 del 31/08/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 58990/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 0000657562AMC12023 del 31/08/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 58989/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 0000657554AMC12023 del 31/08/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 58988/2023 | 03/09/2023 | Fattura Fornitore 0000657559AMC12023 del 31/08/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 58926/2023 | 02/09/2023 | Fattura Fornitore 672/23PA del 13/07/2023 | ITA S.R.L. | COPERTURE ASSICURATIVE E CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LG |
| 58914/2023 | 02/09/2023 | Fattura Fornitore 001139/23 del 31/08/2023 | AGRIGARDEN S.R.L. | COPIA CHIAVE |
| 58837/2023 | 02/09/2023 | Fattura Fornitore FPA 6/23 del 31/08/2023 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 31/08 LAVAGGIO COMPLETO AUTO YA522AH |
| 58724/2023 | 02/09/2023 | Fattura Fornitore 147/ID del 31/08/2023 | CDS SRL | VIGILANZA AGOSTO 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 58723/2023 | 02/09/2023 | Fattura Fornitore 241 del 29/08/2023 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SALDATO BRACCETTO SOLLEVATORE E RINFORZATO FIANCO TRINCIA FE |
| 58722/2023 | 02/09/2023 | Fattura Fornitore 508/2023 del 24/08/2023 | STC GROUP SRL | ACCONTO PER AFFIDAMENTO INCARICO: progettazione esecutiva co |
| 58721/2023 | 02/09/2023 | Fattura Fornitore A89020231000004019 del 31/08/2023 | FIBERCOP S.P.A. | LAVORI PER CONTO TERZI |
| 58720/2023 | 02/09/2023 | Fattura Fornitore 39 del 31/08/2023 | ECOVERDE S.N.C. DI SALVAGNIN NICOLA E FI | Servizio di sfalcio dell'erba // e manutenzione delle aree v |
| 58719/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore FPA 107301022/23 del 31/08/2023 | TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. | Servizio di assistenza software e Centrale operativa per la |
| 58718/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 27PA del 31/08/2023 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Integrazione corso maneggio armi - arma lunga |
| 58713/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore P0000000012 del 30/08/2023 | UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERC | DOMICILIAZIONE A BRUXELLES ANNO 2023 |
| 58712/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304237693 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58640/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 20 del 31/08/2023 | BISOGNI GIOVANNI LUCA | Servizio supporto tecnico per l'aggiornamento del Piano Stra |
| 58637/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304229374 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58626/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304229376 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58614/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226507 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58611/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226493 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58604/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226508 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58603/2023 | 01/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 42304226503 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58601/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226496 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58600/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226502 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58580/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226490 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58579/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226501 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58576/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226509 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58574/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226510 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 58572/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304226506 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 58564/2023 | 01/09/2023 | Fattura Fornitore 42304237692 del 31/08/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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