Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 60183/2023 | 09/09/2023 | Fattura Fornitore 2310702265 del 31/08/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - l miglioramento ex art. 103 comma 11 D.lgs. 50/2016 _ pari |
| 60182/2023 | 09/09/2023 | Fattura Fornitore 246 del 30/08/2023 | SICEA SRL | CERTIFICATO ANTICIPAZIONE DEL 03.07.23 Lavori di manutenzio |
| 60181/2023 | 09/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2320700134 del 31/08/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - Storno totale nostra fattura n. 2310702105 del 31/07/2023 |
| 60180/2023 | 09/09/2023 | Fattura Fornitore 000233 del 31/08/2023 | FCM GROUP SRL | Descrittiva: Riferimento contratto del 28.04.2023 |
| 60178/2023 | 08/09/2023 | Fattura Fornitore 9500000924 del 06/09/2023 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 10 mc RIFIUTO SECCO NON DIFFERENZIATO MESE DI M |
| 60177/2023 | 08/09/2023 | Fattura Fornitore 9500000926 del 06/09/2023 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 10 mc RIFIUTO SECCO NON DIFFERENZIATO MESE GIU |
| 60175/2023 | 08/09/2023 | Fattura Fornitore 5/PA del 05/09/2023 | CO.M.ES SRL | CERTIFICATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER |
| 60173/2023 | 08/09/2023 | Fattura Fornitore 3230341811 del 07/09/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 60172/2023 | 08/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 21 del 07/09/2023 | BISOGNI GIOVANNI LUCA | Servizio supporto tecnico per l'aggiornamento del Piano Stra |
| 60171/2023 | 08/09/2023 | Fattura Fornitore TU021983 del 31/08/2023 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 60145/2023 | 08/09/2023 | Fattura Fornitore 508/2023 del 24/08/2023 | STC GROUP SRL | ACCONTO PER AFFIDAMENTO INCARICO: progettazione esecutiva co |
| 60108/2023 | 08/09/2023 | Fattura Fornitore 23 del 06/09/2023 | BONALDO MATTEO | Servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzio |
| 60090/2023 | 08/09/2023 | Fattura Fornitore 18/V del 07/09/2023 | TEATRO DEI PAZZI ASSOCIAZIONE CULTURALE | FATTURE PER SPETTACOLI RASSEGNE R |
| 60011/2023 | 08/09/2023 | Fattura Fornitore 22 del 31/08/2023 | BISOGNI GIOVANNI LUCA | Servizio supporto tecnico per l'aggiornamento del Piano Stra |
| 59833/2023 | 07/09/2023 | Fattura Fornitore S 2023-0005554 del 31/08/2023 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | saldo 2023 Impegno 90 1010803107964216/0 - PRESTAZIONE DI SE |
| 59831/2023 | 07/09/2023 | Fattura Fornitore 508/2023 del 24/08/2023 | STC GROUP SRL | ACCONTO PER AFFIDAMENTO INCARICO: progettazione esecutiva co |
| 59825/2023 | 07/09/2023 | Fattura Fornitore 522/2023 del 31/08/2023 | STC GROUP SRL | SALDO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE D |
| 59815/2023 | 07/09/2023 | Fattura Fornitore 12/01 del 06/09/2023 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Barattolo Fondo Dreisol Ml 750 |
| 59812/2023 | 07/09/2023 | Fattura Fornitore 392 del 01/09/2023 | RUFFATO MARIO SRL | ANTICIPAZIONE |
| 59766/2023 | 07/09/2023 | Fattura Fornitore FPA 8/23 del 06/09/2023 | FRISO ALESSANDRO | "Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali |
| 59765/2023 | 07/09/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 3_23 del 05/09/2023 | FULLIN CELIO | COLLAUDO STATICO PALAZZO BASADONNA LAVORI MANUTENZIONE STRAO |
| 59594/2023 | 07/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2023/VE1/26 del 06/09/2023 | ROMEO MARIA GRAZIA | Riferimento fattura n? 2023/VE1/22 del 27-07-2023 |
| 59593/2023 | 07/09/2023 | Fattura Fornitore 2023/VE1/25 del 04/09/2023 | ROMEO MARIA GRAZIA | Determina n.1507 del 24/05/23 contratto assistenza al RUP de |
| 59592/2023 | 07/09/2023 | Fattura Fornitore 699 del 01/09/2023 | MONETTI GROUP SRL | . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO E |
| 59591/2023 | 07/09/2023 | Fattura Fornitore 4600081491 del 31/08/2023 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 59582/2023 | 06/09/2023 | Fattura Fornitore 2023/00005/PA del 05/09/2023 | GEDA S.R.L. | SPESE_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso d |
| 59559/2023 | 06/09/2023 | Fattura Fornitore VD-000348 del 31/08/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 59502/2023 | 06/09/2023 | Fattura Fornitore 170_PA del 31/08/2023 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 59471/2023 | 06/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011002 del 04/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA p/c Martellago lavori pista atle |
| 59469/2023 | 06/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011004 del 04/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO MANUTENZIONE STRAORD. STRADE 2 |
| 59425/2023 | 06/09/2023 | Fattura Fornitore 20252/23 del 05/09/2023 | CANTIERE LIZZIO SRL | Determina 611 del 03/03/23 |
| 59388/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011003 del 04/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Mirano lavori vill |
| 59365/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore VE0023632023 del 31/08/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 07/08/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE avviso |
| 59360/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore VE0023732023 del 31/08/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 09/08/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 59357/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore VE0023702023 del 31/08/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 09/08/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 59320/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore VE0023692023 del 31/08/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 09/08/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 59319/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore VE0023542023 del 31/08/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 03/08/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Rettif |
| 59318/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore VE0024172023 del 31/08/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 30/08/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 59317/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore VE0024152023 del 31/08/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 30/08/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE ESITO |
| 59316/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore VE0024182023 del 31/08/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 30/08/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 59315/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore VE0023672023 del 31/08/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 08/08/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Avviso |
| 59314/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore 1023033747 del 31/08/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 59313/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore 1023033746 del 31/08/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 59304/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore 1023033748 del 31/08/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 59302/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore 1023033745 del 31/08/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 59300/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore 000309-23 del 31/08/2023 | TSW S.R.L. SOCIET_ UNIPERSONALE | Piano di Marketing territoriale della Citt_ metropolitana di |
| 59295/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore PA0104/2023 del 31/08/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 59193/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore PA0105/2023 del 31/08/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 59170/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore 001623 del 31/08/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 59161/2023 | 05/09/2023 | Fattura Fornitore 92/2023 del 01/09/2023 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2 |
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