Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 76859/2023 | 13/11/2023 | Fattura Fornitore 004384670308 del 09/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76858/2023 | 13/11/2023 | Fattura Fornitore 004384022833 del 09/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76857/2023 | 13/11/2023 | Fattura Fornitore 004384022831 del 09/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76856/2023 | 13/11/2023 | Fattura Fornitore 004384022838 del 09/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76855/2023 | 13/11/2023 | Fattura Fornitore 004384022840 del 09/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 76854/2023 | 13/11/2023 | Fattura Fornitore 004384022839 del 09/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76853/2023 | 13/11/2023 | Fattura Fornitore 004384022827 del 09/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76852/2023 | 13/11/2023 | Fattura Fornitore 004384022837 del 09/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76851/2023 | 13/11/2023 | Fattura Fornitore 004384022824 del 09/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76850/2023 | 13/11/2023 | Fattura Fornitore 004384022834 del 09/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76849/2023 | 13/11/2023 | Fattura Fornitore 004384022832 del 09/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76848/2023 | 13/11/2023 | Fattura Fornitore 004384022829 del 09/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76847/2023 | 13/11/2023 | Fattura Fornitore 004384022821 del 09/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76846/2023 | 12/11/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 16_23 del 11/11/2023 | ITALMEDIA SRL | Giornata di assistenza tecnica del 25/10/2023 - Supporto ela |
| 76845/2023 | 12/11/2023 | Fattura Fornitore 19 del 11/11/2023 | ARCH JESSIKA RONCHI | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Determina di incarico del serviz |
| 76844/2023 | 12/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 11/11/2023 | ARCH JESSIKA RONCHI | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Determina di incarico del serviz |
| 76843/2023 | 12/11/2023 | Fattura Fornitore 332310015756 del 09/11/2023 | HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | Ordine 91088363 - Altri servizi - SERVIZIO CONDUZIONE MANUTE |
| 76842/2023 | 11/11/2023 | Fattura Fornitore 360 del 10/11/2023 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE LAMBORGHINI PREMIUM |
| 76841/2023 | 11/11/2023 | Fattura Fornitore 362 del 10/11/2023 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRINCIA LATERALE FERRI |
| 76840/2023 | 11/11/2023 | Fattura Fornitore 4 del 08/11/2023 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTO DEI BENANDA | CIG:Z473B9B7EF -Derterminazione n.2252 del 12.07.2023 |
| 76839/2023 | 11/11/2023 | Fattura Fornitore 00P00058 del 08/11/2023 | FURLANETTO S.R.L. | PULIZIA RAMAGLIE PRESSO ROTONDA CORBOLONE LUNGO LA SP 61 SAN |
| 76826/2023 | 11/11/2023 | Fattura Fornitore 351 del 31/10/2023 | VIALE VALTER | Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate strali lu |
| 76825/2023 | 11/11/2023 | Fattura Fornitore 00P00059 del 08/11/2023 | FURLANETTO S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE LUNGO LE SS.PP N.42 E |
| 76816/2023 | 11/11/2023 | Fattura Fornitore 361 del 10/11/2023 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE T5.120 TARGA AL H484 ORE 407 |
| 76772/2023 | 11/11/2023 | Fattura Fornitore 0000659769AMC12023 del 09/11/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 76771/2023 | 11/11/2023 | Fattura Fornitore 23/2E/000475 del 31/10/2023 | VAR GROUP SPA | ATTIVITA AGGIORNAMENTO MATRIX 2 MEZZE GG |
| 76750/2023 | 11/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471917 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76747/2023 | 11/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471905 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76744/2023 | 11/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471904 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76734/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471911 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76728/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471901 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76725/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471900 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76724/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471920 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76723/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471921 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76618/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 937 del 09/11/2023 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 234 del 26/10/2023 |
| 76599/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 1321 del 09/11/2023 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di recupero e primo soccorso fauna sel |
| 76596/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 1037000028 del 09/11/2023 | AVM S.P.A. | CDS TPL OTTOBRE 2023 DET.1951/2023 |
| 76579/2023 | 10/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore LA-000179 del 09/11/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | NOTA DI ACCREDITO NOSTRA FATTURA LA000158 DEL 16/10/2023 PER |
| 76572/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore LA-000180 del 09/11/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | IMPORTO LAVORI ESEGUITI COME DA AFFIDAMENTO |
| 76557/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 118/PA del 09/11/2023 | TRIVENETA S.R.L. | LAVORO DI FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE |
| 76525/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 341/00/2023 del 18/10/2023 | F.LLI CONTE S.R.L. | DET. 149 del 23.01.2023 - Richiesta n. 9441 - 02.10.2023 - 4 |
| 76493/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471918 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 76491/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 3574 del 31/10/2023 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 18697/2023 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 76489/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 42/2023/P del 31/10/2023 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | BASE PLASTICA GRANA 60 2608607335 |
| 76488/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 3408/66 del 07/11/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Ottobre / 2023 |
| 76487/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 1382 del 09/11/2023 | PUBBLIFORMEZ SRL | Corso Dr Tessaro TFS-TFR 8/11/2023 |
| 76486/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 3407/66 del 07/11/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Ottobre / 2023 |
| 76485/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471919 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76484/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 004382471899 del 08/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 76483/2023 | 10/11/2023 | Fattura Fornitore 002133 del 31/10/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
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