Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 62300/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 10_23 del 15/09/2023 | TOMMASI RICCARDO | Collaudo Statico |
| 62299/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 0200226797 del 15/09/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | MERCE C.TO MAXIMA |
| 62298/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346346 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62297/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346350 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62296/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346340 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62295/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346345 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62294/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346343 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 62293/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346342 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62292/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346339 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62291/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 004365346352 del 08/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 62290/2023 | 17/09/2023 | Fattura Fornitore 2/56 del 05/09/2023 | VOLANTE STEFANO | LAVORI DI SPOSTAMENTO MATERIALI ARCHIVIO |
| 62105/2023 | 16/09/2023 | Fattura Fornitore 1027/CON del 13/09/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 61955/2023 | 16/09/2023 | Fattura Fornitore 246 del 30/08/2023 | SICEA SRL | CERTIFICATO ANTICIPAZIONE DEL 03.07.23 Lavori di manutenzio |
| 61954/2023 | 16/09/2023 | Fattura Fornitore 1023035797 del 13/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 61918/2023 | 15/09/2023 | Fattura Fornitore S 2023-0005554 del 31/08/2023 | STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI I | saldo 2023 Impegno 90 1010803107964216/0 - PRESTAZIONE DI SE |
| 61791/2023 | 15/09/2023 | Fattura Fornitore 42 del 14/09/2023 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO IN FREGIO AL |
| 61739/2023 | 15/09/2023 | Fattura Fornitore 27/001 del 14/09/2023 | OLIVERI ALESSANDRO | acconto |
| 61637/2023 | 14/09/2023 | Fattura Fornitore 310003159937 del 07/09/2023 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 61636/2023 | 14/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore BOP23-0341443 del 11/09/2023 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 61635/2023 | 14/09/2023 | Fattura Fornitore BOP23-0341385 del 11/09/2023 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 61634/2023 | 14/09/2023 | Fattura Fornitore BOP23-0341087 del 11/09/2023 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 61591/2023 | 14/09/2023 | Fattura Fornitore 181_PA del 12/09/2023 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 61483/2023 | 14/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011219 del 11/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara - sua ve cavallino tre |
| 61456/2023 | 14/09/2023 | Fattura Fornitore 2023/VE1/25 del 04/09/2023 | ROMEO MARIA GRAZIA | Determina n.1507 del 24/05/23 contratto assistenza al RUP de |
| 61293/2023 | 13/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 180_PA del 12/09/2023 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 Portierato |
| 61199/2023 | 13/09/2023 | Fattura Fornitore 20258/23 del 12/09/2023 | CANTIERE LIZZIO SRL | Determina 611 del 03/03/23 |
| 61179/2023 | 13/09/2023 | Fattura Fornitore 0000019/PA del 06/09/2023 | PROCOMAS S.R.L. | ANELLO SEEGER 30E RINF. UNI 7436 DIN 471 SPESS.2 |
| 61076/2023 | 13/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011218 del 11/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara - sua ve IPAB G. FRANC |
| 60952/2023 | 13/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 68/PA del 31/08/2023 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 262/2021 |
| 60951/2023 | 13/09/2023 | Fattura Fornitore 2023901972 del 31/08/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 60950/2023 | 13/09/2023 | Fattura Fornitore 67/PA del 31/08/2023 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 262/2021 |
| 60949/2023 | 12/09/2023 | Fattura Fornitore 034-031021 del 23/08/2023 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | *BATTERIA 74AH S4 SPUNTO 680 VARTA |
| 60948/2023 | 12/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 034-002589 del 30/08/2023 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | BANCO DA LAVORO IN METALLO |
| 60946/2023 | 12/09/2023 | Fattura Fornitore 001707 del 31/08/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 60887/2023 | 12/09/2023 | Fattura Fornitore 001706 del 31/08/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 60868/2023 | 12/09/2023 | Fattura Fornitore 2922 del 31/08/2023 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 15102/2023 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 60590/2023 | 11/09/2023 | Fattura Fornitore FPA 2/23 del 11/05/2023 | DAVANZO ALBERTO | Rapporti con gli enti per ricerca sottoservizi |
| 60589/2023 | 10/09/2023 | Fattura Fornitore 004364180008 del 07/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60588/2023 | 10/09/2023 | Fattura Fornitore 004364180011 del 07/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 60587/2023 | 10/09/2023 | Fattura Fornitore 004364179979 del 07/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60586/2023 | 10/09/2023 | Fattura Fornitore 004364180029 del 07/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60585/2023 | 10/09/2023 | Fattura Fornitore 004364180013 del 07/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 60584/2023 | 10/09/2023 | Fattura Fornitore 004364179997 del 07/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60583/2023 | 10/09/2023 | Fattura Fornitore 004364179970 del 07/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60582/2023 | 10/09/2023 | Fattura Fornitore 004364180042 del 07/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60581/2023 | 10/09/2023 | Fattura Fornitore 004364180046 del 07/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60580/2023 | 10/09/2023 | Fattura Fornitore 004364179977 del 07/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60579/2023 | 10/09/2023 | Fattura Fornitore 004364179969 del 07/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 60578/2023 | 10/09/2023 | Fattura Fornitore 004364179998 del 07/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 60577/2023 | 10/09/2023 | Fattura Fornitore 004364179966 del 07/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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