Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 18445/2023 | 15/03/2023 | Fattura Fornitore FPA 28/23 del 14/03/2023 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Canone Trimestrale servizi |
| 18443/2023 | 15/03/2023 | Fattura Fornitore FA-2023-150 del 14/03/2023 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Servizio conservazione documentale 2023 |
| 18155/2023 | 15/03/2023 | Fattura Fornitore 00000016/2023 del 14/03/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - finanziamenti straordinari-DGR 165 |
| 18152/2023 | 15/03/2023 | Fattura Fornitore FPA 2/23 del 14/03/2023 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 08/02 LAVAGGIO AUTO YA613AL |
| 18135/2023 | 15/03/2023 | Fattura Fornitore 9500000259 del 13/03/2023 | VERITAS S.P.A. | SMALT.RIFIUTI RSU/RSA INTERVENTO - 11612752 - 30/01/2023 CON |
| 18127/2023 | 15/03/2023 | Fattura Fornitore 000189/23 del 01/03/2023 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: nelle more del rinnovo contrattuale relativo a |
| 18126/2023 | 15/03/2023 | Fattura Fornitore 39 del 13/03/2023 | OFF. METALMECCANICHE RAVENNA SNC | Stralcio lavori S.A.L. N. 1 al 28/02/2023 - Nostra quota |
| 18125/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore PA/0000015 del 10/03/2023 | ANESE SRL | CERTIFICATO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI EURO 4 |
| 18124/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 202300609/DIF del 28/02/2023 | SACCON GOMME SPA | 13.6-28 CAMERA TR218A KLEBER |
| 18076/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore PA00087 del 09/03/2023 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service Mastro 5K n. 42274 - Contratto di Assistenza Tecn |
| 18026/2023 | 14/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 3/23 del 13/03/2023 | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA I SMART | Nota Credito a storno totale ns fattura n 1 del 28/02/2023 p |
| 18017/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 004313020694 del 11/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18012/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 004313020688 del 11/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18010/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 004313020691 del 11/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18009/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 004313020695 del 11/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18008/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 004313020689 del 11/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18007/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 004313020686 del 11/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 18005/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 194 del 02/03/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: DR457BL - Fabbrica e tipo: FIAT SCUDO _II_ - KM: 171. |
| 17996/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 004313020687 del 11/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 17945/2023 | 14/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore FPA 4/23 del 13/03/2023 | CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA I SMART | Nota Credito a storno totale ns. fattura n. 2 del 28/02/2023 |
| 17943/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 004313020690 del 11/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 17934/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 004313020692 del 11/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 17918/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 004313020693 del 11/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 17906/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 2023002058 del 13/03/2023 | SIRAM S.P.A. | PROSECUZIONE TEMPORALE DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANU |
| 17854/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 2023002056 del 13/03/2023 | SIRAM S.P.A. | PROSECUZIONE TEMPORALE DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANU |
| 17852/2023 | 14/03/2023 | Fattura Fornitore 2023002057 del 13/03/2023 | SIRAM S.P.A. | PROSECUZIONE TEMPORALE DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E MANU |
| 17724/2023 | 13/03/2023 | Fattura Fornitore 004311268985 del 10/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 17723/2023 | 13/03/2023 | Fattura Fornitore 004311268986 del 10/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 17722/2023 | 13/03/2023 | Fattura Fornitore 004311268987 del 10/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 17721/2023 | 12/03/2023 | Fattura Fornitore BOP23-0088594 del 09/03/2023 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 17720/2023 | 12/03/2023 | Fattura Fornitore 004310029828 del 09/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 17719/2023 | 12/03/2023 | Fattura Fornitore 004310029830 del 09/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 17718/2023 | 12/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004309346368 del 09/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 17717/2023 | 12/03/2023 | Fattura Fornitore 004310588009 del 09/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 17716/2023 | 12/03/2023 | Fattura Fornitore 004310029829 del 09/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 17715/2023 | 12/03/2023 | Fattura Fornitore 004310029826 del 09/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 17714/2023 | 12/03/2023 | Fattura Fornitore 426-FE del 28/02/2023 | SARI GIANNI SRL | REP - Servizio sgombro neve-ghiaccio reperibilit_ relativa a |
| 17713/2023 | 12/03/2023 | Fattura Fornitore 43 del 09/03/2023 | ONETRACK SRL | BUONO N.8393 DEL 14/02/2023 |
| 17712/2023 | 11/03/2023 | Fattura Fornitore 122/VE del 10/03/2023 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI S.P.A. | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON. |
| 17711/2023 | 11/03/2023 | Fattura Fornitore 120/VE del 10/03/2023 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI S.P.A. | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON. |
| 17710/2023 | 11/03/2023 | Fattura Fornitore BOP23-0088893 del 09/03/2023 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 17709/2023 | 11/03/2023 | Nota d'Accredito Fornitore BOP23-0088951 del 09/03/2023 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 17708/2023 | 11/03/2023 | Fattura Fornitore 004310029827 del 09/03/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 17706/2023 | 11/03/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 1_23 del 10/03/2023 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Fattura per lavori di manutenzione ordinaria presso gli edif |
| 17698/2023 | 11/03/2023 | Fattura Fornitore 3/PA del 28/02/2023 | BOEM MICHELE | ** Rif. Rapporto d'intervento 9 del 02/02/2023: |
| 17689/2023 | 11/03/2023 | Fattura Fornitore 121/VE del 10/03/2023 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI S.P.A. | CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CON. |
| 17685/2023 | 11/03/2023 | Fattura Fornitore 2023210000150 del 28/02/2023 | MANENTE ANDREA | RAPP. 23/51/000148 |
| 17684/2023 | 11/03/2023 | Fattura Fornitore 31 /P del 02/03/2023 | EDS S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELL'ELABORATOR |
| 17411/2023 | 11/03/2023 | Fattura Fornitore FPA 2/23 del 10/03/2023 | DM SERVIZI SRLS | NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE come da DM |
| 17406/2023 | 11/03/2023 | Fattura Fornitore 24 del 10/03/2023 | DATASYSTEM S.R.L. | 2 SAL finale lavori - Fornitura e posa in opera di un sistem |
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