Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 11742/2025 | 21/02/2025 | Fattura Fornitore 5752005666 del 19/02/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 11739/2025 | 21/02/2025 | Fattura Fornitore 5752003729 del 19/02/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 11737/2025 | 21/02/2025 | Fattura Fornitore 5752005752 del 19/02/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 11735/2025 | 21/02/2025 | Fattura Fornitore 5752004460 del 19/02/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 11730/2025 | 21/02/2025 | Fattura Fornitore 5752005295 del 19/02/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 11729/2025 | 21/02/2025 | Fattura Fornitore 5752005733 del 19/02/2025 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 11714/2025 | 21/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 126 del 20/02/2025 | EUROSERVIS S.R.L. | Nota di credito a storno totale della nostra fattura nr. 68 |
| 11574/2025 | 21/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 0075000128 del 19/02/2025 | ANAS S.P.A. | Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2024 al 31.12.2024 |
| 11549/2025 | 21/02/2025 | Fattura Fornitore 128/CON del 20/02/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 11462/2025 | 21/02/2025 | Fattura Fornitore 377/66 del 18/02/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Gennaio /2025 |
| 11461/2025 | 21/02/2025 | Fattura Fornitore 378/66 del 18/02/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Gennaio /2025 |
| 11451/2025 | 20/02/2025 | Fattura Fornitore 145 del 18/02/2025 | F.LLI DAL MORO SRL | RIF. PREVENTIVO N. 77 DEL 10/02/2025 FIAT DOBL_ DX200ND |
| 11430/2025 | 20/02/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 6_25 del 19/02/2025 | GEOCONSULT S.R.L. | Esecuzione indagini strutturali |
| 11393/2025 | 20/02/2025 | Fattura Fornitore 000223 del 19/02/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 11389/2025 | 20/02/2025 | Fattura Fornitore 000221 del 19/02/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 11388/2025 | 20/02/2025 | Fattura Fornitore 000222 del 19/02/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 11376/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 5_25 del 18/02/2025 | TOMMASI RICCARDO | Onorario SP59 ID240 Ponte Riello Caorle |
| 11360/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 310003813884 del 18/02/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 11359/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 310003813883 del 18/02/2025 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 11352/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 10/001 del 13/02/2025 | VENICE PLAN SRL | In relazione al lavoro in oggetto si emette fattura di 1_ ac |
| 11343/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 34 del 14/02/2025 | BS PROGETTI S.R.L. | CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RE |
| 11341/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore FPA 9/25 del 19/02/2025 | ASFALTI BARIZZA SRL | Fattura relativa ai " LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA |
| 11340/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 2560013 del 31/01/2025 | ECOVIE SRL A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 Contratto del 05/08/2 |
| 11339/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 2560012 del 31/01/2025 | ECOVIE SRL A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 Contratto del 05/08/2 |
| 11338/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 2560014 del 31/01/2025 | ECOVIE SRL A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 Contratto del 05/08/2 |
| 11330/2025 | 19/02/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2530037 del 19/02/2025 | TENSACCIAI S.R.L. | NOTA DI CREDITO SU NS FT 2530034 DD 17/02/2025 PER ERRATA FI |
| 11329/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 2530038 del 19/02/2025 | TENSACCIAI S.R.L. | SERVIZIO DI FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA ALLA POSA DEL SIS |
| 11326/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 2530034 del 17/02/2025 | TENSACCIAI S.R.L. | SERVIZIO DI FORNITURA E ASSISTENZA TECNICA ALLA POSA DEL SIS |
| 11315/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 12 del 19/02/2025 | EMMENNE S.R.L. | Rif. Determina n. 204/2025 del 24.01.2025 |
| 11259/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore A41 del 12/02/2025 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento atto notarile costituzione RTI repertorio n. |
| 11253/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 2025250000005 del 17/02/2025 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
| 11220/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 5011700848 del 18/02/2025 | EDISON NEXT GOVERNMENT | CANONI MANUTENTIVI |
| 11198/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 25PA500026 del 12/02/2025 | UNI - ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE | UNI EN 15259:2008 elettronicoinglese |
| 11192/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore A-6 del 18/02/2025 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO FAD SINCRONA LE |
| 11184/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 5_25 del 18/02/2025 | TOMMASI RICCARDO | Onorario SP59 ID240 Ponte Riello Caorle |
| 11181/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 0005951147 del 18/02/2025 | MAGGIOLI SPA | REDAZIONE MAGGIOLI: NUOVO CODICE DELLA STRADA CON REGOLAMEN |
| 11165/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 178 del 18/02/2025 | DATAMARKET SRL | RIF.VS.PROCEDURA DI ACQUISTO N.995110 DEL 06/02/2025 |
| 11163/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore M-464 del 13/02/2025 | NALON S.R.L. | CEMENTO 325 "R" IN SACCO DA KG.25. |
| 11162/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 20 del 18/02/2025 | CELEGATO S.R.L. | STATO FINALE A TUTTO IL 30/11/2024 - Svincolo trattenuta a g |
| 11134/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 252000305 / 1210 del 31/01/2025 | SANDONAUTO SRL | Targa: AE480WG Telaio: ZCFA1LLH002137753 Mod: E2FA1-ML150E27 |
| 11133/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 252000304 / 1210 del 31/01/2025 | SANDONAUTO SRL | Targa: AE480WG Telaio: ZCFA1LLH002137753 Mod: E2FA1-ML150E27 |
| 11034/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000156 del 17/02/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 11033/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 25PAMS0000149 del 17/02/2025 | ARUBA BUSINESS SRL | Rinnovo Gruppo Dedicati Cloud |
| 10938/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore FATTPA 3_25 del 18/02/2025 | STUDIO ASSOCIATO GEOM.MASSIMO DOGALI E G | Prest. prof. per supporto tecnico-amministrativo al Rup rela |
| 10903/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 6001000131 del 31/01/2025 | SEINGIM GLOBAL SERVICE | Anticipo 30% |
| 10893/2025 | 19/02/2025 | Fattura Fornitore 18/2025/PA del 18/02/2025 | GEMMLAB SRL | Ordine Cl. num. 4/2025/PA del 01/01/2025 Vs. num. DET- 3464 |
| 10834/2025 | 18/02/2025 | Fattura Fornitore 9500000154 del 14/02/2025 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Nolo benna mese di dicembre 2024 DETERM |
| 10757/2025 | 18/02/2025 | Fattura Fornitore 6 del 18/02/2025 | SVALDUZ NICOLA | SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA SUPERVISIONE E COORDINAME |
| 10724/2025 | 18/02/2025 | Fattura Fornitore 5/PA del 14/02/2025 | BONETTO ENRICO | Saldo SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIO |
| 10677/2025 | 17/02/2025 | Fattura Fornitore 24-PA-2025 del 17/02/2025 | BERENICE S.R.L. | SISTEMA TEONLINE MANUTENZIONE EVOLUTIVA 101080305515/0 MANU |
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