Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 24503/2025 | 13/04/2025 | Fattura Fornitore 54 del 31/03/2025 | ZUCCOLOTTO STEFANO | Servizio di pulizia con spazzatrice effettuato il 13-24/02/2 |
| 24502/2025 | 12/04/2025 | Fattura Fornitore 005225974090 del 10/04/2025 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 24492/2025 | 12/04/2025 | Fattura Fornitore 30/PA del 31/03/2025 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 161/2024 |
| 24349/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore E2025AG.LA500/000002 del 11/04/2025 | LA 500 SNC DI RIZZETTO LORENO E NARDIN M | COMPETENZA |
| 24257/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 000587 del 31/03/2025 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 24203/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 47000858 del 10/04/2025 | ANTOLINI S.R.L. | Sostituzione Batteria |
| 24202/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 3250121729 del 10/04/2025 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 24186/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 303 del 10/04/2025 | F.LLI DAL MORO SRL | RICEVUTA NR. 2797 DEL 10/04/25 - TARGA: CZ024LN KM: 245.228 |
| 24161/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 00000000069 del 09/04/2025 | LARES SRL | Contratto - lettera d'ordine p.g. 69051/2024 del 24/10/2024 |
| 24140/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 1341/A/2025 del 31/03/2025 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 3075 del 26/03/2025 |
| 24129/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 161 del 10/04/2025 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | MANUTENZIONE ORDINARIA ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 ORE |
| 24109/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore AR01104988 del 04/04/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 24001/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 251002209 del 10/04/2025 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:25002806 Data Ordine:18/02/2025 00:00:00 Tela |
| 24000/2025 | 11/04/2025 | Fattura Fornitore 251002208 del 10/04/2025 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:25004494 Data Ordine:18/03/2025 00:00:00 Tela |
| 23893/2025 | 10/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2025NS002806 del 31/03/2025 | KIT UFFICIO S.R.L. | TAMPONCINO PER OLIVETTI EASY ROLL COMPATIBILE |
| 23891/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore P-295 del 09/04/2025 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 23890/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore S-365 del 09/04/2025 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 23888/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 1.PA/0004 del 04/04/2025 | ORMET S.R.L. | RIF. NS. DDT NR. 139 DEL 04/04/2025 |
| 23886/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 37/001 del 09/04/2025 | BELTRAME DAVIDE | Saldo, pari al 50 percento dell importo complessivo di 24. |
| 23836/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 2025 187 del 31/03/2025 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 23777/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore AR01104180 del 04/04/2025 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 23772/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 6 del 09/04/2025 | DIPE COSTRUZIONI SRL | SALDO SAL FINALE - Determinazione n. 402/2025 - per le oper |
| 23703/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 2025-PA-000011 del 31/03/2025 | NUOVA AUTOCAR 94 SRL | Ric.Fisc. 001796 - 27/03/2025 ** |
| 23677/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 7/4 del 08/04/2025 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento archite |
| 23674/2025 | 10/04/2025 | Fattura Fornitore 39 del 31/03/2025 | VIALE NICOLA SRL | NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER SPARGIMENTO SALE |
| 23585/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 35-2025-FE del 31/03/2025 | ROMEA VENICE SRL | Pali di Castagno lunghezza 3,00mt con punta Rif. DDT 59-202 |
| 23583/2025 | 09/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 3-2025-FE-NC del 03/04/2025 | ROMEA VENICE SRL | STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE Rif. Fattura elettronica 28-2 |
| 23582/2025 | 09/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 2025250000011 del 08/04/2025 | ROMEA ASFALTI SRL | STORNO FATTURA N. 9 DEL 28/03/ 2025 PER RIFIUTO ENTE |
| 23581/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 2040/250008225 del 04/04/2025 | MYO SPA | FALDONE K.BASICO D.CM.15-3 LACCI S/ANGOLI |
| 23580/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 5/E del 02/04/2025 | TRENTIN STEFANO | Compenso revisore dei conti anno 2023 |
| 23569/2025 | 09/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1689/A/2025 del 08/04/2025 | SIKURA S.R.L. | NOTA DI CREDITO A STORNO PER ERRATA IMPUTAZIONE DEL CIG |
| 23567/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 1690/A/2025 del 08/04/2025 | SIKURA S.R.L. | RIEMISSIONE FATTURA PER NOTA DI CREDITO |
| 23529/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0087/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23520/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0088/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23518/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0089/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23515/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0098/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23514/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0094/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23512/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0093/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23511/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 1691/A/2025 del 08/04/2025 | SIKURA S.R.L. | RIEMISSIONE FATTURA PER NOTA DI CREDITO |
| 23484/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0096/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23482/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0090/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23481/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0091/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23476/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0092/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23475/2025 | 09/04/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 28/03/2025 | LAIRA SRL | Saldo per progettazione definitiva-esecutiva che permetta di |
| 23474/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0095/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23473/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore PA0097/2025 del 31/03/2025 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 23410/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 2507900031120 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | COLOR |
| 23409/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 2507900031139 del 06/04/2025 | CANON ITALIA S.P.A. | DEVICE MANAGEMENT SERVICE |
| 23381/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 218/CON del 08/04/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 23344/2025 | 09/04/2025 | Fattura Fornitore 978/66 del 07/04/2025 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Marzo /2025 |
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