Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 64266/2023 | 24/09/2023 | Fattura Fornitore 000000900025956D del 23/09/2023 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 64265/2023 | 24/09/2023 | Fattura Fornitore 000000900031900T del 23/09/2023 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 64264/2023 | 23/09/2023 | Fattura Fornitore 349/00 del 19/09/2023 | STUDIO MURER COMMERCIALISTI | Servizio di supporto specialistico all'EdG per le procedura |
| 64263/2023 | 23/09/2023 | Fattura Fornitore 3230356862 del 22/09/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 64262/2023 | 23/09/2023 | Fattura Fornitore FPA 80/23 del 22/09/2023 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Canone Trimestrale servizi |
| 64205/2023 | 23/09/2023 | Fattura Fornitore 620001343018 del 18/09/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 64196/2023 | 23/09/2023 | Fattura Fornitore 620001343000 del 18/09/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 64164/2023 | 23/09/2023 | Fattura Fornitore 001746 del 20/09/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 64113/2023 | 23/09/2023 | Fattura Fornitore 61 del 22/09/2023 | DATASYSTEM S.R.L. | Lavori di manutenzione impianti elettrici, impianti di telec |
| 64057/2023 | 23/09/2023 | Fattura Fornitore 001133/23 del 07/09/2023 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: locazione relativo all immobile sito nel comune |
| 64009/2023 | 23/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 21_23 del 22/09/2023 | GECOMA SRL | Lavori di riorganizzazione intersezione tra la S.P. 33 Via |
| 63931/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 62/06 del 20/09/2023 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Totale lavori eseguiti |
| 63930/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 00010/A del 20/09/2023 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 63929/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 24 del 20/09/2023 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | Sfalcio erba su strade provinciali // Servizio di sfalcio er |
| 63928/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 2023902095 del 18/09/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 63927/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore IDE23VPA-2395 del 19/09/2023 | IDEALSERVICE SOC.COOP | Servizio di pulizia straordinaria palestre scolastiche comun |
| 63917/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 231002873 del 18/05/2023 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:23003512 Data Ordine:27/03/2023 00:00:00 Tela |
| 63903/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 1008000048 del 21/09/2023 | AVM S.P.A. | ABB.EXTRAURB. TRATTA 4 |
| 63899/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 40 del 14/09/2023 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | lavori di Installazione di nuove barriere di sicurezza e con |
| 63880/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 004372330555 del 13/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63843/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 15/PA del 21/09/2023 | ARCHENG ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI | N. lavoro 734. Interventi di risanamento conservativo e con |
| 63840/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 2023007939 del 21/09/2023 | SIRAM S.P.A. | Citt_ Metropolitana di Venezia Acconto 9 Sal a tutto il 31/ |
| 63839/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 004372330554 del 13/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 63838/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 004371895703 del 13/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63837/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 232002251 / 1210 del 13/09/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: AE480WG Telaio: ZCFA1LLH002137753 Mod: E2FA1-ML150E27 |
| 63815/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 004372330556 del 13/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 63621/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 15/PA del 21/09/2023 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
| 63580/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 004369553555 del 11/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63579/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 004369553552 del 11/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63577/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 004369553549 del 11/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63576/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 004369553556 del 11/09/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63575/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 23142/00 del 20/09/2023 | SQUILLANTE FELICE - ABBIGLIAMENTO ED ACC | ZAINO HELIKON GROUNDHOG |
| 63574/2023 | 22/09/2023 | Fattura Fornitore 349/00 del 19/09/2023 | STUDIO MURER COMMERCIALISTI | Servizio di supporto specialistico all'EdG per le procedura |
| 63573/2023 | 21/09/2023 | Fattura Fornitore 001134/23 del 07/09/2023 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: nelle more del rinnovo contrattuale relativo a |
| 63572/2023 | 21/09/2023 | Fattura Fornitore 417 del 14/09/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1519 DEL 12/07/2021 |
| 63526/2023 | 21/09/2023 | Fattura Fornitore 9-ENG del 19/09/2023 | ETRA S.R.L. | S.P. 43 Portegrandi - Caposile - ID 040 - Ponte sulla Piave |
| 63493/2023 | 21/09/2023 | Fattura Fornitore 620001343046 del 18/09/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 63476/2023 | 21/09/2023 | Fattura Fornitore 620001343019 del 18/09/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 63475/2023 | 21/09/2023 | Fattura Fornitore 620001343020 del 18/09/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 63253/2023 | 21/09/2023 | Fattura Fornitore 733 del 18/09/2023 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | TRATTORE VEAF230 |
| 63252/2023 | 21/09/2023 | Fattura Fornitore 1235/1 del 14/09/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 63251/2023 | 21/09/2023 | Fattura Fornitore 27/001 del 14/09/2023 | OLIVERI ALESSANDRO | acconto |
| 63250/2023 | 20/09/2023 | Fattura Fornitore 416 del 14/09/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 981/2023 |
| 63249/2023 | 20/09/2023 | Fattura Fornitore 54/PA del 18/09/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | DETERMINA N 275 DEL 02/02/2023 Messa in sicurezza caseggiato |
| 63246/2023 | 20/09/2023 | Fattura Fornitore 575 del 15/09/2023 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE LAMBORGHINI SPIRE 100.4 TARGA ALR553 TELAIO ZKDGB2 |
| 63242/2023 | 20/09/2023 | Fattura Fornitore FVE119 del 18/09/2023 | OPENVIEW SRL | DETERMINA N.1517/2023- imp. 1202/2023 |
| 63221/2023 | 20/09/2023 | Fattura Fornitore 16748885 del 14/09/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 63220/2023 | 20/09/2023 | Fattura Fornitore 16748850 del 14/09/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 63218/2023 | 20/09/2023 | Fattura Fornitore 16749162 del 14/09/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 63214/2023 | 20/09/2023 | Fattura Fornitore 16749972 del 14/09/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
Documenti trovati: 44.651