Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 65978/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037705 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65977/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037710 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65975/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037703 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65974/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 100504/C del 25/09/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 14/06/2023 AL 17/08/2023 |
| 65972/2023 | 29/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 9117012100 del 28/09/2023 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO c/o VENEZIA-MESTRE VIA SANSOVI |
| 65971/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 946 del 07/09/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: CV788XZ - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO _244_ - KM: 26 |
| 65968/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037701 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65961/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037709 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65960/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037708 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65959/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037706 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65958/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037707 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65957/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037702 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 65946/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 75 del 28/09/2023 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Servizio tecnico per la valutazione preliminare ai sensi del |
| 65870/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 906 del 03/08/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: FW066ME - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO _290_ - KM: 46 |
| 65867/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 642 del 31/05/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: FW066ME - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO _290_ - KM: 43 |
| 65866/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 799 del 06/07/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: DX200ND - Fabbrica e tipo: FIAT DOBL_ _II_ CARGO |
| 65820/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 722 del 21/09/2023 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Ormeggio annaule Vs imbarcazione "Cofano Abbate Venus" targa |
| 65784/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 25 del 28/09/2023 | DELTA VERDE DI CHINELLO MARCO | manutenzione del verde // Servizio di sfalcio e manutenzione |
| 65776/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 89 del 28/09/2023 | STUDIO PIANON E ASSOCIATI | Onorario per incarico professionale di collaudo statico in c |
| 65697/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 17/PA del 28/09/2023 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
| 65633/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 42/01 del 26/09/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1127 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32680 15/05/202 |
| 65632/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 181 del 02/08/2023 | CARROZZERIA NUOVA SNC DI MASIERO & C. | N. Sinistro: 1-8101-2023-0044330 |
| 65631/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 2/56 del 05/09/2023 | VOLANTE STEFANO | LAVORI DI SPOSTAMENTO MATERIALI ARCHIVIO |
| 65630/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore FPA 14/23 del 27/09/2023 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | ELMETTO AWELCO |
| 65620/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 134E del 27/09/2023 | NUOVA SARMO SRL | Lavori di manutenzione straordinaria delle palestre sco- |
| 65598/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore FPA 13/23 del 27/09/2023 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | ELETTROSEGA HITACHI - RIPARAZIONE |
| 65596/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 2340063 del 27/09/2023 | FERRI SRL | Rullo |
| 65512/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 232002251 / 1210 del 13/09/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: AE480WG Telaio: ZCFA1LLH002137753 Mod: E2FA1-ML150E27 |
| 65383/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 349/00 del 19/09/2023 | STUDIO MURER COMMERCIALISTI | Servizio di supporto specialistico all'EdG per la procedura |
| 65373/2023 | 28/09/2023 | Fattura Fornitore 349882920 del 26/09/2023 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 65197/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011719 del 25/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI JESOLO - ESITO LAV |
| 65196/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011716 del 25/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno: 3422/2022 esit |
| 65195/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011717 del 25/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Determina di impegno: 3422/2022 esit |
| 65194/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011720 del 25/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA - E |
| 65193/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011718 del 25/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI FIESSO D'ARTICO - |
| 65192/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 232002251 / 1210 del 13/09/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: AE480WG Telaio: ZCFA1LLH002137753 Mod: E2FA1-ML150E27 |
| 65191/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 372 del 26/09/2023 | RG IMPIANTI S.R.L. | Svincolo ritenute 5% (riferimento nostre fatture n.769 del 1 |
| 65190/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 14 del 26/09/2023 | MATTEO CUPPOLETTI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE // SERVIZIO di "COORDINATORE DELLA |
| 65189/2023 | 27/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 86/E del 26/09/2023 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
| 65172/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore 115/001 del 26/09/2023 | VENICE PLAN INGEGNERIA SRL | In relazione al lavoro in oggetto e come previsto dalla lett |
| 64961/2023 | 27/09/2023 | Fattura Fornitore N203/2023/331 del 26/09/2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA MARTIRI DE |
| 64801/2023 | 26/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 87/E del 26/09/2023 | SICURTECNO S.R.L. | Prestazioni professionali in materia di prevenzione incendi |
| 64774/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 25 del 23/09/2023 | BONALDO MATTEO | Servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzio |
| 64763/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 103 del 26/09/2023 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. | DETERMINA N. 611 DEL 03/03/23 - CIG: Z1E39FC308 - BUONO DI A |
| 64749/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 203/02 del 25/09/2023 | ANCI SA S.R.L. | CORSO DI FORMAZIONE SUL PROTOCOLLO OPEN ID CONNECT. |
| 64747/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 001747 del 25/09/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: DGR 1201/22 DGR 1297/22 DDR 530/22 RISTORO DEI |
| 64746/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 0000923900014727 del 21/09/2023 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04922005 - SE |
| 64745/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 0000923900014729 del 21/09/2023 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE04921993 - SE |
| 64721/2023 | 26/09/2023 | Fattura Fornitore 2/56 del 05/09/2023 | VOLANTE STEFANO | LAVORI DI SPOSTAMENTO MATERIALI ARCHIVIO |
| 64599/2023 | 26/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 620001343066 del 21/09/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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