Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 66751/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0132/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 66748/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0133/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 66747/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore PA0140/2023 del 29/09/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG 8493728E11 |
| 66730/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore 1223011877 del 29/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - SUA P/C COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE |
| 66718/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore 2307900083050 del 25/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | LFM116 TOP 75 175X0,594 2P FSC |
| 66705/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore F2303714 del 29/09/2023 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL | Rif. DdT n. 3177 del 28/09/23 |
| 66703/2023 | 03/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 323002172 del 29/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER Y |
| 66418/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore 00000081/2023 del 30/09/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 66286/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore FPA 7/23 del 01/10/2023 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 08/09 LAVAGGIO COMPLETO AUTO YA532AL |
| 66285/2023 | 03/10/2023 | Fattura Fornitore A20020231000029677 del 30/09/2023 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 66270/2023 | 01/10/2023 | Fattura Fornitore 23261185 del 30/09/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Apertura Bilancio 2024 - 2026 |
| 66269/2023 | 01/10/2023 | Fattura Fornitore 23261158 del 30/09/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione e Configurazione servizi Depag |
| 66268/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 71/PA del 26/09/2023 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 459/2021 |
| 66267/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304708608 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66266/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304708607 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66265/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703277 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66264/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703264 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66263/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703271 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66262/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703270 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66261/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703282 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66260/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703263 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66259/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703280 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66258/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703269 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66257/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703274 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66256/2023 | 30/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 70/PA del 26/09/2023 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 459/2021 |
| 66255/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703281 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66254/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703276 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66253/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703267 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66252/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703273 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66251/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703279 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66250/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703265 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66249/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304700769 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66248/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304700767 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66247/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304700766 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66245/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304700768 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66243/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304700765 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66237/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304696892 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66236/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 1223011771 del 27/09/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito SUA Noale lavori palazzo Soran |
| 66228/2023 | 30/09/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 76 del 29/09/2023 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Storno fattura 76 per errata esigibilit_ IVA |
| 66221/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703275 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66219/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703278 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66210/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304700770 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 66209/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703272 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66208/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703268 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66207/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304703266 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66171/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 42304696891 del 29/09/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 66134/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 77 del 29/09/2023 | STUDIO DI INGEGNERIA RS SRL | Servizio tecnico per la valutazione preliminare ai sensi del |
| 66072/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 2307900084265 del 28/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | CANON RENT |
| 66054/2023 | 30/09/2023 | Fattura Fornitore 2307900082065 del 20/09/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | COLORWAVE 3800 TONER Y |
| 65979/2023 | 29/09/2023 | Fattura Fornitore 1023037704 del 27/09/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
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