Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 71636/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 1023042211 del 18/10/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 71635/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 11/PA del 14/10/2023 | GRANZIERO MICHELE | SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA |
| 71633/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 1023042210 del 18/10/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 71423/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 2160/00 del 13/10/2023 | GIVE EMOTIONS S.R.L. | Ordine Cl. num. del 10/10/2023 Vs. num. 3093 del 05/10/2023 |
| 71354/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 18FPA del 30/09/2023 | TECNOELETTRA S.R.L. | SAL 1 DEL 29/09/2023 |
| 71321/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 3085/66 del 18/10/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2023 |
| 71319/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 7X04616021 del 11/10/2023 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/11/23 - 31/12/23 |
| 71318/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 2023 472 del 07/10/2023 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO N. 274 DEL 06/02/2023 |
| 71317/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 004380037563 del 11/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 71316/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 6_23 del 17/10/2023 | ING. LEONARDO BARBIERO | Implementazione nuovi progetti afferenti al SITM. Periodo 16 |
| 71315/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 310003250491 del 16/10/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 71314/2023 | 19/10/2023 | Fattura Fornitore 1401/1 del 17/10/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 71313/2023 | 19/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 130/2023E del 18/10/2023 | ABS COMPUTERS SRL | Cisco Meraki MR36 Wi-Fi 6 Indo |
| 71276/2023 | 19/10/2023 | Fattura Fornitore 188/PA del 17/10/2023 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 |
| 71182/2023 | 19/10/2023 | Fattura Fornitore 31 del 12/10/2023 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO |
| 71166/2023 | 19/10/2023 | Fattura Fornitore 97 del 13/10/2023 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 2023/2960 del 25/09/2023 prot. 66677/2023 del 0 |
| 71107/2023 | 19/10/2023 | Fattura Fornitore 00000000227 del 04/10/2023 | LARES SRL | Contratto nr. 30064 del 27/01/2021 |
| 71015/2023 | 19/10/2023 | Fattura Fornitore 52 del 13/10/2023 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PO |
| 71014/2023 | 19/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 9 del 13/10/2023 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA NR. 43 DEL 22/09/2023 |
| 71013/2023 | 19/10/2023 | Fattura Fornitore 951/PA del 16/10/2023 | TRAFFIC TECNOLOGY SPA | SERVIZI VARI SISTEMA CONTROLLO VELOCITA' |
| 71012/2023 | 19/10/2023 | Fattura Fornitore 763PA del 17/10/2023 | T.E.S. S.P.A. | * ZONA STRADALE 4 |
| 71011/2023 | 18/10/2023 | Fattura Fornitore 51/001 del 13/10/2023 | BEVILACQUA CARLOTTA | INCARICO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA PROGE |
| 71010/2023 | 18/10/2023 | Fattura Fornitore 637/00 del 12/10/2023 | ITALBETON SPA | DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTR |
| 71009/2023 | 18/10/2023 | Fattura Fornitore 004379230027 del 10/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 70937/2023 | 18/10/2023 | Fattura Fornitore 33 del 12/10/2023 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO |
| 70930/2023 | 18/10/2023 | Fattura Fornitore 8/001 del 12/10/2023 | FISCHETTI DOMENICO | Implementazione nuovi progetti di informatizzazione e digita |
| 70713/2023 | 18/10/2023 | Fattura Fornitore 100585/C del 10/10/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 26/06/2023 AL 14/09/2023 |
| 70625/2023 | 18/10/2023 | Fattura Fornitore 18FPA del 30/09/2023 | TECNOELETTRA S.R.L. | SAL 1 DEL 29/09/2023 |
| 70622/2023 | 18/10/2023 | Fattura Fornitore 15 del 16/10/2023 | MATTEO CUPPOLETTI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE // SERVIZIO di "COORDINATORE DELLA |
| 70621/2023 | 18/10/2023 | Fattura Fornitore 0000923900020795 del 14/10/2023 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE34684798 - SE |
| 70620/2023 | 17/10/2023 | Fattura Fornitore 32 del 16/10/2023 | BONALDO MATTEO | Servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzio |
| 70619/2023 | 17/10/2023 | Fattura Fornitore IT00123V0600271 del 16/10/2023 | CITYNEWS SPA | Medium Rectangle |
| 70618/2023 | 17/10/2023 | Fattura Fornitore 0000923900020950 del 15/10/2023 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE35064527 - SE |
| 70341/2023 | 17/10/2023 | Fattura Fornitore 663 PA del 30/09/2023 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | POLO M/LUNGA |
| 70167/2023 | 17/10/2023 | Fattura Fornitore 7X04865315 del 11/10/2023 | TIM S.P.A. | Denat dati IBOX abb 01/08/23 - 30/09/23 |
| 70166/2023 | 16/10/2023 | Fattura Fornitore 38/2023/P del 30/09/2023 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | SIKAFLEX 11 FC BIANCO 310 ML. |
| 70160/2023 | 16/10/2023 | Fattura Fornitore 33 del 12/10/2023 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO |
| 70159/2023 | 16/10/2023 | Fattura Fornitore 32 del 12/10/2023 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FA |
| 70158/2023 | 16/10/2023 | Fattura Fornitore VC0003692023 del 30/09/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 26/09/2023 PUBBLICITA: TABELLARE CORRIERE della SERA V-venez |
| 70157/2023 | 16/10/2023 | Fattura Fornitore VE0026802023 del 30/09/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 27/09/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 70156/2023 | 16/10/2023 | Fattura Fornitore VE0026412023 del 30/09/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 03/09/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 70155/2023 | 16/10/2023 | Fattura Fornitore VE0026742023 del 30/09/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 22/09/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 70154/2023 | 15/10/2023 | Fattura Fornitore VE0026832023 del 30/09/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 27/09/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 70153/2023 | 15/10/2023 | Fattura Fornitore VE0026752023 del 30/09/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 20/09/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Avviso |
| 70152/2023 | 15/10/2023 | Fattura Fornitore 310003212250 del 09/10/2023 | VERITAS S.P.A. | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 70151/2023 | 15/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012273 del 09/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito si gara SUA San Michele al T. |
| 70150/2023 | 15/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012275 del 09/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Cavarzere lavori m |
| 70149/2023 | 15/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012274 del 09/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Marcon lavori parc |
| 70147/2023 | 15/10/2023 | Fattura Fornitore 1397/CON del 11/10/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 70143/2023 | 15/10/2023 | Fattura Fornitore 15 del 14/10/2023 | ARCH JESSIKA RONCHI | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Determina di incarico del serviz |
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