Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 81496/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 034-043962 del 29/11/2023 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | RASCHIETTO PER VETRO IN PLASTICA |
| 81465/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 310003287704 del 29/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 81459/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 12 del 30/11/2023 | SAN MARCO COSTRUZIONI GENERALI SRLS | Manutenzione - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO P |
| 81439/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 489 del 30/11/2023 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITT |
| 81434/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 00029 del 02/11/2023 | AGROELITE S.N.C. DI A. E M. PADOVESE | DETERMINA DI RIFERIMENTO 2022/3065 DEL 14/11/2022 |
| 81399/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 218/ID del 30/11/2023 | CDS SRL | VIGILANZA NOVEMBRE 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR |
| 81309/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 683 del 30/11/2023 | SCROCCARO AUTOSERVIZI SRL | SMONTAGGIO VEICOLO PER RADDRIZZATURA A FREDDO |
| 81284/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 0094942997 del 29/11/2023 | KONE S.P.A. | Intervento N. 290340 IMPIANTO NR. 10207968 BORGO SAN GIOVANN |
| 81283/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 54/01 del 28/11/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1127 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32680 15/05/202 |
| 81279/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 28_23 del 29/11/2023 | GECOMA SRL | Lavori di riorganizzazione intersezione tra la S.P. 33 Via |
| 81174/2023 | 30/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 412318115495 del 28/11/2023 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 81111/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816174 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81109/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305819483 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81108/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305819480 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81107/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305819481 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81105/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 509 del 29/11/2023 | SUCC.RI A. SANTI FU A. SAS DI C. MOSCHIN | DISTINTIVO OTTONE MM.14,2x18 CON STAMPA DIGITALE VOSTRO STEM |
| 81102/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305825194 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81101/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305825193 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 81100/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305819482 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81099/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305819479 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81098/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305819478 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81097/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816166 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 81096/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816173 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81095/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305818213 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81093/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305818212 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81092/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816165 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81091/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816178 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81090/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816163 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81089/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816170 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 81088/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816176 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81086/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816169 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81085/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816171 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 81083/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816167 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 81082/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816177 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 81081/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816164 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 81080/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816162 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81079/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816172 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81078/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816161 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81077/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816175 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81076/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816160 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81075/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816179 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81074/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816168 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 81044/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 21 del 28/11/2023 | ASSOCIAZIONE MUSICA CHIOGGIA | Organizzazione ed esecuzione di 4 eventi: 1) Concerto Lua No |
| 81039/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 3 del 23/11/2023 | TECNOCONSULT ENGINEERING | Liquidazione pratica Tecnoconsult Engineering in fallimento |
| 81038/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 17_23 del 13/11/2023 | HIRSCHLER MICHELE | SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBI |
| 81006/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 00013/A del 28/11/2023 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL 2020, PER FINANZIAMENTI RELATIVI ALLE |
| 80969/2023 | 29/11/2023 | Fattura Fornitore 0094942928 del 28/11/2023 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842622 VIA FORTE MARGHERA 191 MESTRE VE Descr |
| 80946/2023 | 29/11/2023 | Fattura Fornitore 002214 del 28/11/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80931/2023 | 29/11/2023 | Fattura Fornitore 58 del 27/11/2023 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | lavori di Installazione di nuove barriere di sicurezza e con |
| 80915/2023 | 29/11/2023 | Fattura Fornitore 3/24 del 27/11/2023 | SUONO E IMMAGINE SRL | VENDITA + INSTALLAZIONE |
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