Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 82190/2023 | 05/12/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 2_23 del 04/12/2023 | RUZZICONI SANDRA | Richiesta di Rinnovo Certificato Prevenzione Incendi per il |
| 82176/2023 | 05/12/2023 | Fattura Fornitore 002303 del 30/11/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 82143/2023 | 05/12/2023 | Fattura Fornitore E412/2023 del 30/11/2023 | ECOMARCA S.R.L. | Gestione 01.08.2023 - 30.11.2023 ( rif. Determina 3537/2023 |
| 82122/2023 | 05/12/2023 | Fattura Fornitore 00000101/2023 del 30/11/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Vendita abbonamenti annuali ordinari Chioggia-Venezia- Conve |
| 81981/2023 | 04/12/2023 | Fattura Fornitore 9501891398 del 30/11/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000640,86 L |
| 81980/2023 | 04/12/2023 | Fattura Fornitore 4 del 03/12/2023 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Dicembre 2023 e Gennaio Fe |
| 81979/2023 | 04/12/2023 | Fattura Fornitore 1023050161 del 30/11/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 81972/2023 | 03/12/2023 | Fattura Fornitore 001370/23 del 30/11/2023 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stin |
| 81971/2023 | 03/12/2023 | Fattura Fornitore 0000660333AMC12023 del 30/11/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 81970/2023 | 03/12/2023 | Fattura Fornitore 0000660334AMC12023 del 30/11/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 81969/2023 | 03/12/2023 | Fattura Fornitore 0000660331AMC12023 del 30/11/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 81968/2023 | 03/12/2023 | Fattura Fornitore 0000660330AMC12023 del 30/11/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 81967/2023 | 03/12/2023 | Fattura Fornitore 0000660329AMC12023 del 30/11/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 81966/2023 | 03/12/2023 | Fattura Fornitore 0000660332AMC12023 del 30/11/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 81965/2023 | 03/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 243 del 30/11/2023 | RESVE SRL | Nota di accredito per storno fattura n 233 del 22.11.23 per |
| 81964/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 244 del 30/11/2023 | RESVE SRL | Fattura di acconto per lavori di manutenzione straordinaria |
| 81963/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 1037000045 del 01/12/2023 | AVM S.P.A. | CDS TPL DICEMBRE.23 DET. 1951/2023 |
| 81962/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore VD-000480 del 30/11/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 81961/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 2023SP001984 del 30/11/2023 | KIT UFFICIO S.R.L. | PENNARELLO FILA TRATTO PE N BLU |
| 81960/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 848 del 30/11/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 2119 - 2023 del 14/11/2023 |
| 81896/2023 | 02/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 00000000634 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | Emettiamo Nota d'Accredito a storno totale della |
| 81893/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 186 del 29/11/2023 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 81869/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 186FEP del 30/11/2023 | SO.GE.DI.CO. SRL | OGGETTO |
| 81857/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 00000000638 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | COFANO LEGNO - RV07041 |
| 81849/2023 | 02/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 00000000636 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | Emettiamo Nota d'Accredito a storno totale della |
| 81847/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 00000000639 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | POLIZIA METROPOLITANA - SAVER 650 RV06828 |
| 81845/2023 | 02/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 00000000633 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | Emettiamo Nota d'Accredito a storno totale della |
| 81836/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 9/PA del 30/11/2023 | SIMIONATO LUIGINO | emetto fattura per lavori eseguiti anno 2023 per sfalcio erb |
| 81832/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 00000000640 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | TULLIO ABBATE VENUS - RV 06708 |
| 81829/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 00000000637 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | COFANO VTR - 07 - RV 06996 |
| 81828/2023 | 01/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 00000000635 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | Emettiamo Nota d'Accredito a storno totale della |
| 81800/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 1982/2023 del 01/12/2023 | ADPARTNERS SRL | DJME01 DJI Mavic 2 Enterprise Fly More Kit |
| 81793/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 811 del 01/12/2023 | TRABALDO GINO SRL | ART.3300 MOD.YORK BERRETTO |
| 81743/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 448 del 30/11/2023 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento prevenzi |
| 81724/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 002223 del 30/11/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 81689/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 5649/A/2023 del 28/11/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 10119 del 13/11/2023 |
| 81688/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 5647/A/2023 del 28/11/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9839 del 06/11/2023 |
| 81687/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 5645/A/2023 del 28/11/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9837 del 06/11/2023 |
| 81686/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 5641/A/2023 del 28/11/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9728 del 03/11/2023 |
| 81685/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 5646/A/2023 del 28/11/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9838 del 06/11/2023 |
| 81684/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 5644/A/2023 del 28/11/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9836 del 06/11/2023 |
| 81683/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 5643/A/2023 del 28/11/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9805 del 06/11/2023 |
| 81682/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 407/VE del 01/12/2023 | VENIS SPA | Connettivit_ MAN MPLS |
| 81626/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 0686 del 24/11/2023 | S.LANCIA.EU SOCIETA COOPERATIVA | PS.12.02.2015.E2.10 PRIMO SOCCORSO - AZIENDE GRUPPO B/C per |
| 81620/2023 | 01/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 1328 del 30/11/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | STORNO FATTURA 906 DEL 03/08/2023 PER IMPORTO TOALE |
| 81619/2023 | 01/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 5 del 30/11/2023 | F.LLI BOZZER SNC DI BOZZER SIMONE E STEF | Piano emergenza neve 2022/2023 Determina 2022/3065 del 14/11 |
| 81606/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 00000000572 del 30/11/2023 | EUREKA S.R.L. | Attivita' di bonifica da fibra minerale della copertura dell |
| 81573/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 2023-1427 del 30/11/2023 | FORMEL S.R.L. | Agnoletto Gabriele |
| 81568/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore E412/2023 del 30/11/2023 | ECOMARCA S.R.L. | Gestione 01.08.2023 - 30.11.2023 |
| 81564/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 102/001 del 30/11/2023 | BELTRAME DAVIDE | Primo acconto, pari al 50 percento dell importo complessivo |
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