Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 83680/2023 | 12/12/2023 | Fattura Fornitore 004393628907 del 08/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 83679/2023 | 12/12/2023 | Fattura Fornitore 004393628910 del 08/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 83678/2023 | 12/12/2023 | Fattura Fornitore 004393110309 del 08/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 83677/2023 | 12/12/2023 | Fattura Fornitore 004393110308 del 08/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 83676/2023 | 12/12/2023 | Fattura Fornitore 10/002 del 05/12/2023 | STUDIO ARTEKA A.P. | AGGIUDICAZIONE A GEOM. ALESSANDRO MANCIN DELLO STUDIO ARTEKA |
| 83675/2023 | 12/12/2023 | Fattura Fornitore 002364 del 30/11/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 83674/2023 | 12/12/2023 | Fattura Fornitore 164/001 del 11/12/2023 | METRALAB SRL UNIPERSONALE | ISPEZIONE MANUFATTI: riferimento SAL al 31/10/2023 |
| 83663/2023 | 12/12/2023 | Fattura Fornitore 69/PA del 07/12/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | DETERMINA N 275 DEL 02/02/2023 Noleggio carico/scarico mezzo |
| 83661/2023 | 12/12/2023 | Fattura Fornitore 216/S del 30/11/2023 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE (MARCIAPIEDI |
| 83638/2023 | 12/12/2023 | Fattura Fornitore 202300685/PVE del 07/12/2023 | SACCON GOMME SPA | 480/70R38 ALLIANCE AGRISTAR II 145D TL |
| 83635/2023 | 12/12/2023 | Fattura Fornitore 50/PA del 30/11/2023 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CIG Z9D3D1D693 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI PULIZIA D |
| 83629/2023 | 11/12/2023 | Fattura Fornitore FPA 107301027/23 del 11/12/2023 | TSE TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R.L. | Servizio di assistenza software e Centrale operativa per la |
| 83601/2023 | 11/12/2023 | Fattura Fornitore 21/PA2023 del 30/11/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 83597/2023 | 11/12/2023 | Fattura Fornitore 00000000659 del 11/12/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | Rif PRV 099.2023 del 23.10.2023 |
| 83442/2023 | 11/12/2023 | Fattura Fornitore 231_PA del 30/11/2023 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 83261/2023 | 11/12/2023 | Fattura Fornitore 60 del 11/12/2023 | PIOVESAN ANDREA | servizio fotografico digitale sale e apparato didascalico Mu |
| 83260/2023 | 11/12/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 23_23 del 10/12/2023 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2023 - s |
| 83259/2023 | 10/12/2023 | Fattura Fornitore 48 del 09/12/2023 | DALL'ORSO FORNITURE NAVALI DI DALL'ORSO | Fornitura Navale |
| 83258/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 1000231500007990 del 30/11/2023 | ARUBA SPA | Ordine nr: 145923880 - Certificato Digitale Remoto - - |
| 83257/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 59/01 del 06/12/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | Determinazione n. 3219/2022 del 28/11/2022 Prot. 2022 70499 |
| 83256/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 2023 679 del 30/11/2023 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 83255/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 58/01 del 06/12/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | Determinazione n. 3152 / 2021 del 17/12/2021 - Prot.2021 / 6 |
| 83254/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 262 del 04/12/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z925_ SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MA |
| 83211/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 000355 del 05/12/2023 | COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI SR | Nota: Lavori di manutenzione straordinaria edile su edilizia |
| 83202/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 261 del 04/12/2023 | ZERO4UNO INGEGNERIA S.R.L. | Z925_ SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MA |
| 83175/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 00000104/2023 del 07/12/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - ristoro costi sostenuti per agevol |
| 83150/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 2142/CON del 07/12/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 83144/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 400 del 06/12/2023 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE T5.120 DYNAMIC COMMAND |
| 83141/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 2/62 del 30/11/2023 | FRATELLI STANGHERLIN SRL | LAVORO DI SFALCIO RAMPE PONTE SP17 ID 040 IN COMUNE DI VIGON |
| 83132/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 401 del 06/12/2023 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE NEW HOLLAND T5.120 DC TELAIO HLR |
| 83119/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore PR/00000038/2023 del 07/12/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - Saldo esercizio 2020 - attuazione |
| 83112/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 611 del 01/12/2023 | RUFFATO MARIO SRL | CERTIFICATO STRAORDINARIO DI PAGAMENTO N. 4 - II? SEM. 2021 |
| 83107/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 00000105/2023 del 07/12/2023 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 83105/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 612 del 01/12/2023 | RUFFATO MARIO SRL | CERTIFICATO STRAORDINARIO DI PAGAMENTO N. 5 - GEN-LUG/2022 S |
| 82970/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore 9500001317 del 06/12/2023 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Agost |
| 82957/2023 | 08/12/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 21_23 del 07/12/2023 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica: estrazione dei dati delle di |
| 82945/2023 | 07/12/2023 | Fattura Fornitore BOP23-0467593 del 05/12/2023 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 82930/2023 | 07/12/2023 | Fattura Fornitore N203/2023/453 del 06/12/2023 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI SAN MARCO 2662 |
| 82905/2023 | 07/12/2023 | Fattura Fornitore BOP23-0467297 del 05/12/2023 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 82903/2023 | 07/12/2023 | Fattura Fornitore BOP23-0467651 del 05/12/2023 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 82902/2023 | 07/12/2023 | Fattura Fornitore 96/001 del 06/12/2023 | IDROESSE ENGINEERING S.R.L. | Competenze attivit_ di progettazione Numero Ordine - Determ |
| 82718/2023 | 07/12/2023 | Fattura Fornitore 9/PA/2023 del 30/11/2023 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N.474/23 DEL 22/11/23 |
| 82704/2023 | 07/12/2023 | Fattura Fornitore 81/06 del 05/12/2023 | GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL | Nolo a caldo di pontone non motorizzato avente dimensioni mt |
| 82689/2023 | 07/12/2023 | Fattura Fornitore 10/002 del 05/12/2023 | STUDIO ARTEKA A.P. | AGGIUDICAZIONE A GEOM. ALESSANDRO MANCIN DELLO STUDIO ARTEKA |
| 82680/2023 | 07/12/2023 | Fattura Fornitore 26/PA del 27/11/2023 | MARIGONDA & FOGLIANI S.A.S. DI FOGLIANI | Tanica detergente REVOLUX CAR/25 |
| 82624/2023 | 06/12/2023 | Fattura Fornitore 8016000035 del 30/11/2023 | DEDA CLOUD SRL | Mans Next Generation Firewall CIG Z043910029 Attivit_ di sta |
| 82623/2023 | 06/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 8016000033 del 30/11/2023 | DEDA CLOUD SRL | Mans Next Generation FirewallCIG Z043910029 |
| 82619/2023 | 06/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 9/002 del 05/12/2023 | STUDIO ARTEKA A.P. | AGGIUDICAZIONE A GEOM. ALESSANDRO MANCIN DELLO STUDIO ARTEKA |
| 82571/2023 | 06/12/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 13_23 del 05/12/2023 | SIRECON S.R.L. | Lavori di Manutenzione straordinaria edifici scolastici di M |
| 82518/2023 | 05/12/2023 | Fattura Fornitore 3316000157 del 30/11/2023 | DEDAGROUP SPA | RIM - Rinnovo Manutenzione Checkpoint |
Documenti trovati: 45.394