Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 72194/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012696 del 20/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito di gara deserta - sua ve Resid |
| 72193/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012695 del 20/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Rif. det. 3422/2022 - Esito gara des |
| 72170/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 57/PA del 16/10/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONA |
| 72114/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 6 PA del 19/10/2023 | MANALY SOC. COOP | NR 10 "Sedia HELENE ignifuga in scocca testa di moro con gam |
| 72092/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 659/2023 del 20/10/2023 | STC GROUP SRL | ACCONTO PER AFFIDAMENTO INCARICO: progettazione esecutiva co |
| 72091/2023 | 24/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 658/2023 del 20/10/2023 | STC GROUP SRL | NOTA DI ACCREDITO PER ERRATA DESCRIZIONE FATTURA RIF. FT. NR |
| 72026/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 000000900034866T del 23/10/2023 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 72025/2023 | 24/10/2023 | Fattura Fornitore 000000900028160D del 23/10/2023 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI MANCATO PAGAMENTO |
| 72210/2023 | 23/10/2023 | Nota Contabile Spesa 8 del 20/10/2023 | FONDAZIONE FORTE MARGHERA | nota add. sdo concessione spazi forte Marghera --fuori banco |
| 72024/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 16 del 21/10/2023 | ARCH JESSIKA RONCHI | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Determina di incarico del serviz |
| 72023/2023 | 23/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 21/10/2023 | ARCH JESSIKA RONCHI | PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Determina di incarico del serviz |
| 72022/2023 | 23/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 33 del 19/10/2023 | BONALDO MATTEO | STORNO TOTALE FATTURA N. 32 DEL 16/10/2023 PER IMPORTO ERRAT |
| 72021/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 34 del 19/10/2023 | BONALDO MATTEO | Servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzio |
| 72020/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 04202300004049 del 20/10/2023 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 72019/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore FPA 92/23 del 16/10/2023 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura del rinnovo annuale della licenza VMware con Contr |
| 72018/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 156 del 20/10/2023 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Abbonamento // La spesa come sopra determinata cos_ trova co |
| 72017/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 0000923900021329 del 18/10/2023 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE39568278 - SE |
| 72016/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 301/VE del 20/10/2023 | AGENZIA NAUTICA BASE MARE 21 SAS DI SCAR | OPERAZIONE SOGGETTA A SPLIT PAYMENT |
| 72015/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 61-PA-2023 del 19/10/2023 | BERENICE S.R.L. | ATTIVITA' DI SVILUPPO SOFTWARE TRASPORTI ECCEZIONALI (4 GIOR |
| 72014/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 1023265515 del 19/10/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto |
| 72013/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 72/PA del 18/10/2023 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Ns Commessa n_ 208/2023 |
| 72012/2023 | 23/10/2023 | Fattura Fornitore 41/FATT del 19/10/2023 | CAUCHI ROSSANA | Incarico di Coordinatore Della Sicurezza In Fase Esecutiva d |
| 72011/2023 | 22/10/2023 | Fattura Fornitore 176/2023D del 18/10/2023 | ABS COMPUTERS SRL | Cisco Meraki MR36 Wi-Fi 6 Indo |
| 72010/2023 | 22/10/2023 | Fattura Fornitore 32 del 12/10/2023 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FA |
| 72006/2023 | 22/10/2023 | Fattura Fornitore FPA 17/23 del 17/10/2023 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | SOFFIATORI AIRMEC A SCOPPIO SFM-02 EU - VA CE - RIF. CONF. |
| 72005/2023 | 22/10/2023 | Fattura Fornitore LA-000158 del 16/10/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | IMPORTO LAVORI ESEGUITI COME DA AFFIDAMENTO |
| 72004/2023 | 22/10/2023 | Fattura Fornitore 2023 474 del 07/10/2023 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO N. 274 DEL 06/02/2023 |
| 72003/2023 | 22/10/2023 | Fattura Fornitore 2023 478 del 09/10/2023 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO N. 274 DEL 06/02/2023 |
| 72002/2023 | 21/10/2023 | Fattura Fornitore 1378/1 del 16/10/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | Certificato Rapid SSL Wildcard - 1YR 15/11/23 -15/11/24 |
| 72001/2023 | 21/10/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 3_23 del 05/09/2023 | FULLIN CELIO | COLLAUDO STATICO PALAZZO BASADONNA LAVORI MANUTENZIONE STRAO |
| 72000/2023 | 21/10/2023 | Fattura Fornitore 239 del 16/10/2023 | STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI | prestazioni professionali - Direzione operativa nell'ambito |
| 71976/2023 | 21/10/2023 | Fattura Fornitore 04202300004050 del 20/10/2023 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 71948/2023 | 21/10/2023 | Fattura Fornitore 004380740142 del 12/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 71898/2023 | 21/10/2023 | Fattura Fornitore 004380740143 del 12/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 71640/2023 | 21/10/2023 | Fattura Fornitore 3084/66 del 18/10/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2023 |
| 71638/2023 | 21/10/2023 | Fattura Fornitore 23V0I-01195 del 06/10/2023 | IMPRESA VERDE VENEZIA S.R.L. | 2023 Attivita' Formativa Privata DIPENDENTE DONA' CRISTIAN C |
| 71637/2023 | 21/10/2023 | Fattura Fornitore 4/E del 18/10/2023 | ZANCHETTIN FLAVIO | Servizio di collaudo statico per i lavori denominati "Istitu |
| 71636/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 1023042211 del 18/10/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 71635/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 11/PA del 14/10/2023 | GRANZIERO MICHELE | SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA |
| 71633/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 1023042210 del 18/10/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 71423/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 2160/00 del 13/10/2023 | GIVE EMOTIONS S.R.L. | Ordine Cl. num. del 10/10/2023 Vs. num. 3093 del 05/10/2023 |
| 71354/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 18FPA del 30/09/2023 | TECNOELETTRA S.R.L. | SAL 1 DEL 29/09/2023 |
| 71321/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 3085/66 del 18/10/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2023 |
| 71319/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 7X04616021 del 11/10/2023 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/11/23 - 31/12/23 |
| 71318/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 2023 472 del 07/10/2023 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO N. 274 DEL 06/02/2023 |
| 71317/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 004380037563 del 11/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 71316/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 6_23 del 17/10/2023 | ING. LEONARDO BARBIERO | Implementazione nuovi progetti afferenti al SITM. Periodo 16 |
| 71315/2023 | 20/10/2023 | Fattura Fornitore 310003250491 del 16/10/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 71314/2023 | 19/10/2023 | Fattura Fornitore 1401/1 del 17/10/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 71313/2023 | 19/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 130/2023E del 18/10/2023 | ABS COMPUTERS SRL | Cisco Meraki MR36 Wi-Fi 6 Indo |
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