Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 73914/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305307903 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73913/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305307905 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73908/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294946 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73905/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305297615 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73904/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305297616 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73902/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294957 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73901/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294962 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73900/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294948 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73898/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294949 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73895/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294945 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73894/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294943 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73893/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294958 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73892/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294952 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73891/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294953 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73889/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294961 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73888/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294959 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73887/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294960 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73886/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294950 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73885/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294956 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73883/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294944 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73800/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 6 PA del 19/10/2023 | MANALY SOC. COOP | NR 10 "Sedia HELENE ignifuga in scocca testa di moro con gam |
| 73696/2023 | 29/10/2023 | Fattura Fornitore 1378/1 del 16/10/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | Certificato Rapid SSL Wildcard - 1YR 15/11/23 -15/11/24 |
| 73694/2023 | 29/10/2023 | Fattura Fornitore 004381607255 del 27/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 |
| 73693/2023 | 29/10/2023 | Fattura Fornitore 004381598758 del 27/10/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 73692/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 745/C-2023 del 23/10/2023 | INTERSYSTEM | Adobe Vipg Creative Cloud For Teams All Apps Mult.platf Mult |
| 73685/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 20-PA del 13/10/2023 | H&A ASSOCIATI SRL | PNRR - m4c1i.3.3 finanziato dall'Unione Europea Next Generat |
| 73684/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 19-PA del 13/10/2023 | H&A ASSOCIATI SRL | PNRR - m4c1i.3.3 finanziato dall'Unione Europea Next Generat |
| 73665/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 1/743 del 23/10/2023 | GRIMEL S.R.L. | APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO |
| 73623/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 736/FE del 27/10/2023 | ACSEL S.R.L. | Compenso per la partecipazione al Corso online: "La nuova di |
| 73589/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 314 del 27/10/2023 | SICEA SRL | C.D.P. STRAORDINARIO N. 1 Contratto di appalto rep. n. 30094 |
| 73581/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 45 PA del 27/10/2023 | SECIS SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI COMPETENZA ANNO |
| 73505/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore IT00123V0600283 del 25/10/2023 | CITYNEWS SPA | Medium Rectangle |
| 73485/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 301/VE del 20/10/2023 | AGENZIA NAUTICA BASE MARE 21 SAS DI SCAR | CIG: Z1E39FC308 "DETERMINA 611 DEL |
| 73451/2023 | 28/10/2023 | Fattura Fornitore 341/00/2023 del 18/10/2023 | F.LLI CONTE S.R.L. | DET. 149 del 23.01.2023 - Richiesta n. 9441 - 02.10.2023 - 4 |
| 73420/2023 | 27/10/2023 | Fattura Fornitore 0094934541 del 26/10/2023 | KONE S.P.A. | Intervento N. 728107 IMPIANTO NR. 43844290 ISOLA DELL'UNIONE |
| 73418/2023 | 27/10/2023 | Fattura Fornitore VE0027882023 del 26/10/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 26/09/2023 PUBBLICITA: TABELLARE CORRIERE della SERA V-venez |
| 73417/2023 | 27/10/2023 | Fattura Fornitore 757/C-2023 del 26/10/2023 | INTERSYSTEM | Quark xpress Perpetual Lic. Government Inkl. Advantage (12m) |
| 73416/2023 | 27/10/2023 | Fattura Fornitore VE0027892023 del 26/10/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 25/09/2023 PUBBLICITA: INTERNET SOCIAL NETWORK DARK POST FUO |
| 73415/2023 | 27/10/2023 | Fattura Fornitore 1023043173 del 25/10/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 73410/2023 | 27/10/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 3_23 del 26/10/2023 | MAURIZIO PIANON | Competenze professionali per Redazione del progetto esecutiv |
| 73409/2023 | 27/10/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 4_23 del 26/10/2023 | ARCHITETTO VALENTINA BERTAGGIA | Competenze professionali per Redazione del progetto esecutiv |
| 73379/2023 | 26/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore VE0027872023 del 26/10/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 26/09/2023 PUBBLICITA: TABELLARE CORRIERE della SERA V-venez |
| 73378/2023 | 26/10/2023 | Nota d'Accredito Fornitore VE0027862023 del 26/10/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 25/09/2023 PUBBLICITA: INTERNET SOCIAL NETWORK DARK POST FUO |
| 73362/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 48/E del 26/10/2023 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo utilizzo palestre Impianti Sportivi |
| 73352/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 47/E del 26/10/2023 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Saldo utilizzo palestre "G.B.Gianquinto" anno scolastico 202 |
| 73281/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012894 del 25/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito Mirano SAI - Determina di impe |
| 73280/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012892 del 25/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA San Don? di Piave |
| 73275/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012891 del 25/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito Concordia Sagittaria - Bibliot |
| 73274/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012893 del 25/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA San Don? di Piave |
| 73268/2023 | 26/10/2023 | Fattura Fornitore 1223012895 del 25/10/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito San Don? di Piave - concession |
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