Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 75085/2023 | 04/11/2023 | Fattura Fornitore 2023 1812/R del 02/11/2023 | ZANUTTO MAURIZIO | DETERMINA DI RIFERIMENTO N. 274 DEL 06/02/2023 |
| 75084/2023 | 04/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 16A del 02/11/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Nota di credito emessa a storno totale della ns fattura n.18 |
| 75083/2023 | 04/11/2023 | Fattura Fornitore 193 del 02/11/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa per i lavori eseguiti, come da Certificato di |
| 75056/2023 | 04/11/2023 | Fattura Fornitore 1023044521 del 31/10/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 75052/2023 | 04/11/2023 | Fattura Fornitore 1023044522 del 31/10/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 75045/2023 | 04/11/2023 | Fattura Fornitore 1023044520 del 31/10/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 75037/2023 | 04/11/2023 | Fattura Fornitore 2023VD000756 del 31/10/2023 | PELIZZON LUIGI S.R.L. | PLANNING NOTABENE SETT. GOMMATO 29,8X10,5 230 |
| 75021/2023 | 04/11/2023 | Fattura Fornitore A0004 del 31/10/2023 | DITTA LUIGI BAGAROTTO DI ALESSANDRO PAGL | PANNELLI OSB 3 mm 9 2500X1250 |
| 74919/2023 | 04/11/2023 | Fattura Fornitore VD-000433 del 31/10/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 74812/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 58 del 31/10/2023 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PO |
| 74811/2023 | 03/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 10 del 31/10/2023 | VERDIMPIANTI SRL - UNIPERSONALE | NOTA DI CREDITO FT.NR.52 DEL 13/10/2023 PER ERRATO CIG RELAT |
| 74790/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 0000659348AMC12023 del 31/10/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 74789/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 0000659347AMC12023 del 31/10/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 74788/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 0000659344AMC12023 del 31/10/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 74787/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 0000659349AMC12023 del 31/10/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 74785/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 0000659346AMC12023 del 31/10/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 74784/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 0000659345AMC12023 del 31/10/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 74772/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore VE0029822023 del 31/10/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 25/10/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Giardi |
| 74765/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 768 del 31/10/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1857 - 2023 del 03/10/2023 |
| 74764/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore VE0028502023 del 31/10/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 05/10/2023 PUBBLICITA: TABELLARE CORRIERE della SERA V-venez |
| 74763/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 172 del 23/10/2023 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 74761/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 00029 del 02/11/2023 | AGROELITE S.N.C. DI A. E M. PADOVESE | DETERMINA DI RIFERIMENTO 2022/3065 DEL 14/11/2022 |
| 74760/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 26/PA del 27/10/2023 | LAND ART S.N.C. | Rapporto d'intervento n. 3/CMV-5/CMV-6/CMV |
| 74759/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore VE0028442023 del 31/10/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 01/10/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO VENEZIA FUORI DI |
| 74747/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore FPA 8/23 del 02/11/2023 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 02/10 LAVAGGIO AUTO DW559HM |
| 74729/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 1633/CON del 31/10/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 74538/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 19/PA2023 del 24/10/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 74472/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 117 del 02/11/2023 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. | DETERMINA N. 611 DEL 03/03/23 - CIG: Z1E39FC308 - BUONO DI A |
| 74456/2023 | 03/11/2023 | Fattura Fornitore 5081/A/2023 del 30/10/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 8852 del 11/10/2023 |
| 74432/2023 | 02/11/2023 | Fattura Fornitore 0002146394 del 31/10/2023 | MAGGIOLI SPA | Aggiornamento servizi Entionline: - Ragioneria - Personale |
| 74431/2023 | 02/11/2023 | Fattura Fornitore 447 del 27/10/2023 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITT |
| 74427/2023 | 02/11/2023 | Fattura Fornitore 14 del 31/10/2023 | OUTLINE S.A.S. DI MATTEO DITTADI & C. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO FUORIDIBANCO.IT E SEGRETER |
| 74426/2023 | 02/11/2023 | Fattura Fornitore 33 del 12/10/2023 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO |
| 74425/2023 | 01/11/2023 | Fattura Fornitore 3/133 del 30/10/2023 | CODEX SRL | Rivestimento parete stanza ml 25 x h 2 |
| 74362/2023 | 01/11/2023 | Fattura Fornitore 191/ID del 31/10/2023 | CDS SRL | VIGILANZA OTTOBRE 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VARI |
| 74196/2023 | 01/11/2023 | Fattura Fornitore 227/I del 31/10/2023 | ENERGREEN S.P.A. | PROTEZIONE FRESA 1200 |
| 74165/2023 | 01/11/2023 | Fattura Fornitore 196/VP1 del 31/10/2023 | PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL | FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE |
| 74128/2023 | 01/11/2023 | Fattura Fornitore 9500001079 del 30/10/2023 | VERITAS S.P.A. | COMPENSO RISCOSSIONE ADDIZ.PROV. 1,30 % COMMISSIONE SERVIZIO |
| 74104/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 188 del 30/10/2023 | IMPREDIL SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE | Fattura emessa per i lavori eseguiti, come da Certificato di |
| 74102/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 50/01 del 27/10/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1183 2023 del 13/04/2023 - Prot. 2023/30855 08/05/202 |
| 73941/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305307908 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73935/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294954 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73934/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305307904 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73933/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294955 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73932/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305307906 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73930/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294964 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73927/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294951 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73924/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294963 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 73919/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305294947 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 73918/2023 | 31/10/2023 | Fattura Fornitore 42305307907 del 30/10/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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