Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 86936/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 3316000165 del 22/12/2023 | DEDAGROUP SPA | RIM - Rinnovo Manutenzione Checkpoint |
| 86935/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 10/PA/2023 del 21/12/2023 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. NS. PREVENTIVO N. 17/22 DEL 14/12/2022 |
| 86934/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 26 del 22/12/2023 | NPLUS S.R.L. | CONVENZIONE DI INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI MONITORAG |
| 86932/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 006-083825 del 21/12/2023 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PISTOLA INCOLL 12MM 20W X HOBBY EG212 |
| 86929/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 3/29 del 21/12/2023 | SUONO E IMMAGINE SRL | VENDITA + INSTALLAZIONE |
| 86926/2023 | 23/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 006-006246 del 21/12/2023 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | SACCO MACERIE 60X100 BIANCO 40KG |
| 86923/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 60/E del 13/12/2023 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Acconto per utilizzo palestre Calle dei Guardiani |
| 86861/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA/0000192 del 21/12/2023 | SPORT SYSTEM S.R.L. | Panchina spogliatoio semplice, mt 2 |
| 86826/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore FPA 111/23 del 18/12/2023 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 86810/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0243/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86809/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 423 del 22/12/2023 | SICEA SRL | C.D.P. N. 4 LAVORI A TUTTO IL 21.08.23 CONTRATTO DI APPALTO |
| 86807/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0245/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86803/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0246/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86799/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0241/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 86796/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0244/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86791/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0249/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86787/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0251/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86786/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0248/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86775/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0247/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86773/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0253/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86772/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0252/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86771/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0242/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86760/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0250/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86710/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore A/109 del 30/11/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | Pr. 11174:CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 86698/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 55 del 19/12/2023 | INVASO CRISTIANO | Competenze per prestazione eseguita come membro della commis |
| 86667/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178502 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86666/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306208647 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86665/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 1023054541 del 20/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 86664/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306183383 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86663/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178516 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86662/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306208648 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86661/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178509 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86660/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306208652 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86659/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 1023054542 del 20/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 86658/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306220180 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86657/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306208649 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86656/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306208650 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86655/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306220181 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86654/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306208651 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86653/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178500 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86652/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178510 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86651/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178519 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86650/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178505 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86649/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178512 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86648/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178511 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86647/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178501 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86646/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178514 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86645/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306183382 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86644/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178503 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86643/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178515 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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