Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 79405/2023 | 23/11/2023 | Fattura Fornitore 1565/1 del 20/11/2023 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 79382/2023 | 23/11/2023 | Fattura Fornitore 0000019/PA del 06/09/2023 | PROCOMAS S.R.L. | ANELLO SEEGER 30E RINF. UNI 7436 DIN 471 SPESS.2 |
| 79380/2023 | 23/11/2023 | Fattura Fornitore 179 del 21/11/2023 | MIGARAUR S.R.L | ** Rif. Doc. di trasporto 166 del 17/11/2023: |
| 79197/2023 | 23/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 43/2023/P del 20/11/2023 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | NOTA ACCREDITO EMESSA PER ERRATA INDICAZIONE DETERMINA |
| 79186/2023 | 23/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 44/2023/P del 20/11/2023 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | NOTA ACCREDITO EMESSA PER ERRATA INDICAZIONE DETERMINA |
| 79018/2023 | 23/11/2023 | Fattura Fornitore 23261389 del 20/11/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | formazione bilancio di previsione |
| 79017/2023 | 22/11/2023 | Fattura Fornitore 179 del 21/11/2023 | MIGARAUR S.R.L | ** Rif. Doc. di trasporto 166 del 17/11/2023: |
| 79014/2023 | 22/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 0000700831AMC12023 del 09/11/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 78989/2023 | 22/11/2023 | Fattura Fornitore 0074003242 del 14/11/2023 | ANAS S.P.A. | Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2023 al 31.12.2023; |
| 78988/2023 | 21/11/2023 | Fattura Fornitore 46/2023/P del 20/11/2023 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | DETTAGLI: |
| 78987/2023 | 21/11/2023 | Fattura Fornitore 45/2023/P del 20/11/2023 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | DETTAGLI: |
| 78986/2023 | 21/11/2023 | Fattura Fornitore 23-PA del 16/11/2023 | H&A ASSOCIATI SRL | saldo |
| 78939/2023 | 21/11/2023 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2023_211 del 20/11/2023 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 78938/2023 | 21/11/2023 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2023_210 del 20/11/2023 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Competenze consulenza |
| 78914/2023 | 21/11/2023 | Fattura Fornitore 23261360 del 15/11/2023 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione gestione dei vincoli di bilancio |
| 78813/2023 | 21/11/2023 | Fattura Fornitore 362 del 10/11/2023 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRINCIA LATERALE FERRI |
| 78794/2023 | 21/11/2023 | Fattura Fornitore 2023P00027 del 13/11/2023 | M.BT TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R | ------------------------------------------------------------ |
| 78783/2023 | 21/11/2023 | Fattura Fornitore 20318/23 del 13/11/2023 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. CIG Z1E39FC308 |
| 78735/2023 | 20/11/2023 | Fattura Fornitore 004390122762 del 18/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 78734/2023 | 20/11/2023 | Fattura Fornitore 004390122763 del 18/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 78727/2023 | 18/11/2023 | Fattura Fornitore U639/139067/23 del 16/11/2023 | UNIPOLGLASS S.R.L. | FORD 7840 FORD 7840> VETRO PORTA DX 81871241; MDO - SOST_POR |
| 78726/2023 | 18/11/2023 | Fattura Fornitore 8/002 del 17/11/2023 | STUDIO ARTEKA A.P. | AGGIUDICAZIONE A GEOM. ALESSANDRO MANCIN DELLO STUDIO ARTEKA |
| 78724/2023 | 18/11/2023 | Fattura Fornitore 742 del 15/11/2023 | TRABALDO GINO SRL | ART.PUNO LIGHT MOD.DIANA M/M CAMICIA DONNA |
| 78715/2023 | 18/11/2023 | Fattura Fornitore 90 del 16/11/2023 | ISFORT SPA | Attivit_ relativa al Monitoraggio e stima degli impatti prod |
| 78703/2023 | 18/11/2023 | Fattura Fornitore 85 del 13/11/2023 | ZANETTI MASSIMO | Saldo pari al 65% relativo al SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROG |
| 78668/2023 | 18/11/2023 | Fattura Fornitore PA45 del 17/11/2023 | GEMMLAB SRL | CANONE SAAS GEOLANDER.IT PLATFORM |
| 78567/2023 | 18/11/2023 | Fattura Fornitore 1904/CON del 17/11/2023 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 78559/2023 | 18/11/2023 | Fattura Fornitore 729/00 del 15/11/2023 | ITALBETON SPA | DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTR |
| 78558/2023 | 18/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 728/00 del 15/11/2023 | ITALBETON SPA | DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTR |
| 78557/2023 | 18/11/2023 | Fattura Fornitore 730/00 del 15/11/2023 | ITALBETON SPA | DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTR |
| 78471/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore S-1210 del 16/11/2023 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 78470/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore P-1067 del 16/11/2023 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 78469/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore S-1211 del 16/11/2023 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 78468/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore P-1068 del 16/11/2023 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 78467/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 24/E del 12/11/2023 | TRENTIN STEFANO | Compenso revisore dei conti anno 2022 |
| 78461/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 583PA del 16/11/2023 | GA SERVICE S.R.L. | HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Stampante multifunzione |
| 78453/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 62 del 16/11/2023 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 - lavori di "manutenzione strao |
| 78421/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 034-041914 del 15/11/2023 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CONTENITORE SOVRAPP XL 204X340X155MM |
| 78413/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 202300606/PVE del 13/11/2023 | SACCON GOMME SPA | 480/70R38 Smontaggio/montaggio su cerchio c/o ns. sede |
| 78400/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 000401PA del 16/11/2023 | ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG. | Organizzazione di attivit_ comprese nel "Progetto Culturale |
| 78389/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 645 del 13/11/2023 | SCROCCARO AUTOSERVIZI SRL | Parafango ant. DX |
| 78386/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 600007150431 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 78384/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 16848729 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 78382/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 16848942 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 78381/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 16848924 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 78380/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 16848710 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 78379/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 810001684769 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 78378/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 16847650 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 78377/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 810001684978 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 78376/2023 | 17/11/2023 | Fattura Fornitore 16848926 del 14/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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