Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 815/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 60/E del 31/12/2023 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Acconto per utilizzo palestre Calle dei Guardiani |
| 814/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 1224000108 del 08/01/2024 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - DET. N. 3422 15/12/2022 - ESITO DI G |
| 786/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore PAE0049150 del 31/12/2023 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 780/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore PAE0049149 del 31/12/2023 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 760/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore PA00495 del 31/12/2023 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service Mastro 5K n. 42274 - Contratto di Assistenza Tecn |
| 759/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore TU032466 del 31/12/2023 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 754/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore VD-000517 del 29/12/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 753/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 58 del 30/12/2023 | INVASO CRISTIANO | Competenze per prestazione eseguita come membro della commis |
| 752/2024 | 09/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 57 del 30/12/2023 | INVASO CRISTIANO | Competenze per prestazione eseguita come membro della commis |
| 751/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 2310704069 del 31/12/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - Il miglioramento ex art. 103 comma 11 D.lgs. 50/2016 _ par |
| 705/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 69 del 31/12/2023 | PRIMES SRL | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTI |
| 614/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 76/PA del 31/12/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO SI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023-2024 SER |
| 573/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 1224000073 del 05/01/2024 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - DET. N. 3422 15/ |
| 570/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 1224000072 del 05/01/2024 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - DET. N. 3422 15/ |
| 545/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 554 del 28/12/2023 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Seduta del 15/12/23 Ore 12.00 |
| 480/2024 | 06/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 000010173461 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Install. manutenz. bocche antincendio |
| 479/2024 | 06/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 000010173462 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA |
| 478/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 000010173472 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA FINANZIATO CON FONDI PNRR- M4C1I.3.3. NEXT |
| 477/2024 | 06/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 000010173464 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Lavori su allacciam.:rif.parz./tot.presa |
| 476/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 000010173482 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Install. manutenz. bocche antincendio FINANZIATO CON FONDI P |
| 475/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 000010173473 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Lavori su allacciam.:rif.parz./tot.presa FINANZIATO CON FOND |
| 474/2024 | 06/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 000010173467 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA |
| 473/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 000010173466 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA |
| 471/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 23PA/0072 del 30/12/2023 | FERCOS S.R.L. | RIF CIG Z6E398F5B6 |
| 459/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 258_PA del 31/12/2023 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
| 439/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 20231258 del 31/12/2023 | HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA S.R.L. | Vs. ordine Mepa n. 7474539 del 07-11-2023 |
| 436/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 1023057490 del 31/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 383/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 1/230044 del 30/12/2023 | ARVEST SRL | Servizi di supporto e formazione rispetto le procedure di re |
| 377/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore FPA 1/24 del 04/01/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 06/11 LAVAGGIO AUTO YA979AP |
| 376/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 222/PA del 30/12/2023 | TEAM QUALITY SRL | Determinazione n. 3636/2023 |
| 360/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 4145 del 30/12/2023 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 22786/2023 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 333/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 0001038 del 29/12/2023 | INCLOUD TEAM SRL | Rif. Ord.Cli. 0000093 |
| 317/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 69 del 30/12/2023 | COGE SERVIZI SRL | RIF.D.C. 2022 DEL 06/12/22 TRASP. C/O NS. SEDE |
| 257/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore VE0036512023 del 31/12/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 13/12/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 256/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 9501965691 del 31/12/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000520,88 L |
| 255/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 1010231500010926 del 31/12/2023 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-16912735-EMA-2181932 - PEC - Casella Standar |
| 254/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 4600125419 del 31/12/2023 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 252/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 21/FE del 27/12/2023 | VIGNADUZZO ANDREA | REDAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL BOSCO DEL PA |
| 251/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 461 del 27/12/2023 | ENGIM SRL | Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App & |
| 250/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore PA0255/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 249/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore PA0256/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 248/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661435AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 247/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661434AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 246/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661433AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 245/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661430AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 244/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661431AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 243/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661432AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 242/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661429AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 241/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 23FPAI-0029 del 31/12/2023 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 240/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore A20020231000039117 del 31/12/2023 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
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