Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 2943/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 1/01 del 12/01/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | DET.3878 DEL 07/12/2023 - PROT. 2023/83435 11/12/2023 APPALT |
| 2900/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 232003304 / 1210 del 30/12/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A100B024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 2897/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 2024-FS-0000001 del 15/01/2024 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
| 2896/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 67/JE del 16/01/2024 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG Z7A3990A98 |
| 2894/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 232003296 / 1210 del 30/12/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: VE10357 Telaio: 00000000000000946 Mod: RIM-RIMORCHI K |
| 2893/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore A/135 del 31/12/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO CASSONE ANNO 2023 |
| 2892/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 13/00 del 17/01/2024 | ITALBETON SPA | DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTR |
| 2891/2024 | 18/01/2024 | Fattura Fornitore E-100 del 16/01/2024 | REVERSE SRL | VS DET 611 DEL 03/03/2023 |
| 2819/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 4 del 17/01/2024 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI CO |
| 2793/2024 | 17/01/2024 | Nota Contabile Spesa N/1 del 17/01/2024 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento 1° Trimestre |
| 2674/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 240003PA del 17/01/2024 | RE ALDO SRL | SCARICO SALE |
| 2626/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 000752/H del 29/12/2023 | RTC S.P.A. | Nota: RIF. VS. DETERMINA 3787/2023 |
| 2624/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 005007860706 del 15/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 2614/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 005006985967 del 13/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 2613/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 18/1 del 09/01/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 2590/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 005007659871 del 15/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 2571/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 005007860704 del 15/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 2484/2024 | 16/01/2024 | Fattura Fornitore 9500000003 del 11/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Dicem |
| 2410/2024 | 16/01/2024 | Fattura Fornitore 68/JE del 16/01/2024 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG Z7A399A098 |
| 2398/2024 | 16/01/2024 | Fattura Fornitore 66/JE del 16/01/2024 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG Z7A3990A98 |
| 2207/2024 | 15/01/2024 | Fattura Fornitore 005007322081 del 13/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 2139/2024 | 15/01/2024 | Fattura Fornitore 1764177268 del 12/01/2024 | HILTI ITALIA SPA | Modulo base Pro ON!Track |
| 2107/2024 | 15/01/2024 | Fattura Fornitore A698 del 31/12/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione Dirig enzale con Rilevanz |
| 2106/2024 | 15/01/2024 | Fattura Fornitore 005004473619 del 11/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 2093/2024 | 15/01/2024 | Fattura Fornitore 005006050969 del 12/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 2088/2024 | 15/01/2024 | Fattura Fornitore 11 del 12/01/2024 | SICEA SRL | C.R.E. DEL 22.11.2023 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 30065 |
| 2087/2024 | 15/01/2024 | Fattura Fornitore XN23000480 del 29/12/2023 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | Vostro Ordine Cravin/Vanuzzo |
| 2086/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 0000040 del 03/01/2024 | INCLOUD TEAM SRL | Rif. Ord.Cli. 0000426 |
| 2085/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 000010173482 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Install. manutenz. bocche antincendio FINANZIATO CON FONDI P |
| 2084/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 005004473617 del 11/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 2083/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 005004473618 del 11/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 2082/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore ZZ50500055 del 08/01/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | RetiLocali HW AddAcc IVA 22% |
| 2081/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 240003PA del 12/01/2024 | RE ALDO SRL | SCARICO SALE |
| 2080/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 156 del 31/12/2023 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 3376/2023 del 30/10/2023 Prot. n. 2023/75330 de |
| 2079/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 4/PA del 13/01/2024 | GRANZIERO MICHELE | Servizio di supporto al RUP per il coordinamento della sicur |
| 2078/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 8 del 11/01/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SALDATURA BRACCETTO SOLLEVATORE SU LAMBORGHINI TARGATO AJR27 |
| 2077/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore PA-0001 del 12/01/2024 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2012845 Prot. 2022/12458 del 01/03/2022 |
| 2076/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 97/CON del 12/01/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 2075/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 000010173473 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Lavori su allacciam.:rif.parz./tot.presa FINANZIATO CON FOND |
| 2069/2024 | 13/01/2024 | Fattura Fornitore 7 del 12/01/2024 | SICEA SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l adeguamento arch |
| 2060/2024 | 13/01/2024 | Fattura Fornitore 9500000003 del 11/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Dicem |
| 1978/2024 | 13/01/2024 | Fattura Fornitore 1 del 12/01/2024 | MATTEO CUPPOLETTI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE // SERVIZIO di "COORDINATORE DELLA |
| 1920/2024 | 13/01/2024 | Fattura Fornitore 240002PA del 12/01/2024 | RE ALDO SRL | INTERVENTI CON AUTOCARRO SPARGISALE (DUE OPERATORI) |
| 1919/2024 | 13/01/2024 | Fattura Fornitore 7 del 11/01/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | Nr. 1 TRAVERSA ZINCATA |
| 1882/2024 | 13/01/2024 | Fattura Fornitore 240001PA del 12/01/2024 | RE ALDO SRL | INDENNITA' PER DISPONIBILITA'/REPERIBILITA' MACCHINE OPERATR |
| 1775/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore 35PA del 31/12/2023 | ALEF GROUP SRL | Servizio di pulizia straordinaria a carattere di urgenza ese |
| 1773/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore VAI-264-2023 del 31/12/2023 | VENICECOM SRL | PRO-Q_Albo Fornitori e Comun.Tele |
| 1681/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore 297/02 del 31/12/2023 | ANCI SA S.R.L. | CORSO DI FORMAZIONE SUL PROTOCOLLO OPEN ID CONNECT. |
| 1661/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore 2023903211 del 30/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 1622/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore 318 del 29/12/2023 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria per opere di finitura e |
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