Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 81964/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 244 del 30/11/2023 | RESVE SRL | Fattura di acconto per lavori di manutenzione straordinaria |
| 81963/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 1037000045 del 01/12/2023 | AVM S.P.A. | CDS TPL DICEMBRE.23 DET. 1951/2023 |
| 81962/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore VD-000480 del 30/11/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 81961/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 2023SP001984 del 30/11/2023 | KIT UFFICIO S.R.L. | PENNARELLO FILA TRATTO PE N BLU |
| 81960/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 848 del 30/11/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 2119 - 2023 del 14/11/2023 |
| 81896/2023 | 02/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 00000000634 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | Emettiamo Nota d'Accredito a storno totale della |
| 81893/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 186 del 29/11/2023 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 81869/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 186FEP del 30/11/2023 | SO.GE.DI.CO. SRL | OGGETTO |
| 81857/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 00000000638 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | COFANO LEGNO - RV07041 |
| 81849/2023 | 02/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 00000000636 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | Emettiamo Nota d'Accredito a storno totale della |
| 81847/2023 | 02/12/2023 | Fattura Fornitore 00000000639 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | POLIZIA METROPOLITANA - SAVER 650 RV06828 |
| 81845/2023 | 02/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 00000000633 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | Emettiamo Nota d'Accredito a storno totale della |
| 81836/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 9/PA del 30/11/2023 | SIMIONATO LUIGINO | emetto fattura per lavori eseguiti anno 2023 per sfalcio erb |
| 81832/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 00000000640 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | TULLIO ABBATE VENUS - RV 06708 |
| 81829/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 00000000637 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | COFANO VTR - 07 - RV 06996 |
| 81828/2023 | 01/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 00000000635 del 30/11/2023 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | Emettiamo Nota d'Accredito a storno totale della |
| 81800/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 1982/2023 del 01/12/2023 | ADPARTNERS SRL | DJME01 DJI Mavic 2 Enterprise Fly More Kit |
| 81793/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 811 del 01/12/2023 | TRABALDO GINO SRL | ART.3300 MOD.YORK BERRETTO |
| 81743/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 448 del 30/11/2023 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento prevenzi |
| 81724/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 002223 del 30/11/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 81689/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 5649/A/2023 del 28/11/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 10119 del 13/11/2023 |
| 81688/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 5647/A/2023 del 28/11/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9839 del 06/11/2023 |
| 81687/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 5645/A/2023 del 28/11/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9837 del 06/11/2023 |
| 81686/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 5641/A/2023 del 28/11/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9728 del 03/11/2023 |
| 81685/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 5646/A/2023 del 28/11/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9838 del 06/11/2023 |
| 81684/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 5644/A/2023 del 28/11/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9836 del 06/11/2023 |
| 81683/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 5643/A/2023 del 28/11/2023 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 9805 del 06/11/2023 |
| 81682/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 407/VE del 01/12/2023 | VENIS SPA | Connettivit_ MAN MPLS |
| 81626/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 0686 del 24/11/2023 | S.LANCIA.EU SOCIETA COOPERATIVA | PS.12.02.2015.E2.10 PRIMO SOCCORSO - AZIENDE GRUPPO B/C per |
| 81620/2023 | 01/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 1328 del 30/11/2023 | F.LLI DAL MORO SRL | STORNO FATTURA 906 DEL 03/08/2023 PER IMPORTO TOALE |
| 81619/2023 | 01/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 5 del 30/11/2023 | F.LLI BOZZER SNC DI BOZZER SIMONE E STEF | Piano emergenza neve 2022/2023 Determina 2022/3065 del 14/11 |
| 81606/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 00000000572 del 30/11/2023 | EUREKA S.R.L. | Attivita' di bonifica da fibra minerale della copertura dell |
| 81573/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 2023-1427 del 30/11/2023 | FORMEL S.R.L. | Agnoletto Gabriele |
| 81568/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore E412/2023 del 30/11/2023 | ECOMARCA S.R.L. | Gestione 01.08.2023 - 30.11.2023 |
| 81564/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 102/001 del 30/11/2023 | BELTRAME DAVIDE | Primo acconto, pari al 50 percento dell importo complessivo |
| 81496/2023 | 01/12/2023 | Fattura Fornitore 034-043962 del 29/11/2023 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | RASCHIETTO PER VETRO IN PLASTICA |
| 81465/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 310003287704 del 29/11/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 81459/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 12 del 30/11/2023 | SAN MARCO COSTRUZIONI GENERALI SRLS | Manutenzione - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO P |
| 81439/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 489 del 30/11/2023 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE SU MANUFATTI DI COMPETENZA DELLA CITT |
| 81434/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 00029 del 02/11/2023 | AGROELITE S.N.C. DI A. E M. PADOVESE | DETERMINA DI RIFERIMENTO 2022/3065 DEL 14/11/2022 |
| 81399/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 218/ID del 30/11/2023 | CDS SRL | VIGILANZA NOVEMBRE 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR |
| 81309/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 683 del 30/11/2023 | SCROCCARO AUTOSERVIZI SRL | SMONTAGGIO VEICOLO PER RADDRIZZATURA A FREDDO |
| 81284/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 0094942997 del 29/11/2023 | KONE S.P.A. | Intervento N. 290340 IMPIANTO NR. 10207968 BORGO SAN GIOVANN |
| 81283/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 54/01 del 28/11/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1127 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32680 15/05/202 |
| 81279/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 28_23 del 29/11/2023 | GECOMA SRL | Lavori di riorganizzazione intersezione tra la S.P. 33 Via |
| 81174/2023 | 30/11/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 412318115495 del 28/11/2023 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 81111/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305816174 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81109/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305819483 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81108/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305819480 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 81107/2023 | 30/11/2023 | Fattura Fornitore 42305819481 del 29/11/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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