Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 5426/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 1024000510 del 25/01/2024 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 5425/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 1024000514 del 25/01/2024 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 5424/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 1024000511 del 25/01/2024 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 5408/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 1240105001 del 26/01/2024 | EDITORIALE DOMUS S.P.A. | INFOCAR REPAIR Abbonamento annuale a Infocar Repair Infocar |
| 5270/2024 | 27/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 23/01/2024 | VIALE NICOLA SRL | STORNO TOTALE NS. FATTURA 156/2023 DEL 31/12/2023 PER ERRATA |
| 5265/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 1000000251 del 24/01/2024 | UNICREDIT S.P.A. | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO PER IL SERVIZI |
| 5135/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 3316000011 del 24/01/2024 | DEDAGROUP SPA | RIM - Rinnovo Manutenzione Checkpoint |
| 5068/2024 | 26/01/2024 | Fattura Fornitore FPA 2/24 del 25/01/2024 | TEGETES SNC DI DALLA CIA R. & MARSON L. | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERD |
| 5058/2024 | 26/01/2024 | Fattura Fornitore 2400000507 del 24/01/2024 | 2I RETE GAS SPA | Totale Contributi Est.rete - materiali - |
| 4908/2024 | 26/01/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 2_24 del 25/01/2024 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
| 4883/2024 | 25/01/2024 | Fattura Fornitore 2/001 del 20/01/2024 | INTEA S.R.L. | Progettazione definitiva e Piano di Sicurezza e Coordinament |
| 4828/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore ZZ50500055 del 08/01/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | RetiLocali HW AddAcc IVA 22% |
| 4758/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 32 del 23/01/2024 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: FW066ME - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO _290_ |
| 4630/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 11 del 12/01/2024 | SICEA SRL | C.R.E. DEL 22.11.2023 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 30065 |
| 4629/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 438 del 31/12/2023 | SICEA SRL | C.D.P. 4 A TUTTO IL 21.08.2023 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUM |
| 4598/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 2024/00001/PA del 24/01/2024 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep |
| 4583/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 24260075 del 24/01/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione e test per la gestione della notifica |
| 4582/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 24260076 del 24/01/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Invio Pec Depag |
| 4457/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443457 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4456/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423066 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4455/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443454 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4454/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443452 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4451/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443447 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4450/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443465 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4442/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443459 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4441/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443446 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4435/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443464 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4434/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443455 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4432/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443463 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4430/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443461 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4429/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443453 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4427/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443460 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4426/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443466 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4425/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443458 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4424/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443451 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4423/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443456 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4422/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443462 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4420/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443445 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4419/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443449 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4418/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443450 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4417/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443448 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4411/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423067 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4403/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423979 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4402/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423978 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4401/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423981 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4399/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423982 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4398/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423983 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4397/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423980 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4236/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 30 del 23/01/2024 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: CC103GA - Fabbrica e tipo: IVECO DAILY C _I_ - KM: 19 |
| 4228/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore FA-2024-15 del 23/01/2024 | INNOVA SRL | Determina n. 3256/2023 del 19.10.2023 |
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