Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 86649/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178512 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86648/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178511 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86647/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178501 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86646/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178514 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86645/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306183382 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86644/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178503 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86643/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178515 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86642/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178504 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86641/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178507 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86640/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178513 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86639/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178506 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86638/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178517 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86637/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178518 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86636/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178508 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86635/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 3818 del 14/12/2023 | PACINOTTI OFFICE SRL | QUADERNO A5 QPQ |
| 86634/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 000007-0C5 del 21/12/2023 | SACCHERIA PIAVE S.R.L. | BB CM 90X90X120 NL 1500 C/VS I Liner*Sagomato e Cucito |
| 86629/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore AP20522297 del 14/12/2023 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 86628/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 2023902900 del 19/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 86617/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 2023902894 del 19/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 86616/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 2023902883 del 19/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 86611/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 2023902906 del 19/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 86582/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 3230480162 del 21/12/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 86579/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore FPA 47/23 del 21/12/2023 | MAGNOSYS S.R.L. | Attivita' per il servizio di supporto al RUP con prodotti e |
| 86578/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 7823023849 del 21/12/2023 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | GEST-SEISRV-001 GEST.STAMPAINVIO SERVICE |
| 86556/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 526 del 21/12/2023 | CARROZZERIA MURADOR | FANALE POST.D. |
| 86468/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 2485/2023/V8 del 21/12/2023 | 4EMME SERVICE S.P.A. | * |
| 86432/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 180 del 21/12/2023 | SEGNALETICA CILIENSE SRL UNIPERSONALE | rif. Vs. determina nr. 149 del 23/01/2023 - rif. Buono nr. 7 |
| 86431/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 22 del 20/12/2023 | NPLUS S.R.L. | CONVENZIONE DI INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI MONITORAG |
| 86422/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 1470/1 del 21/12/2023 | RETEAMBIENTE S.R.L. | Rinnovo Abbonamento a Normativa Ue/Nazionale |
| 86421/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 622 del 20/12/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE |
| 86414/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 14 del 20/12/2023 | SAN MARCO COSTRUZIONI GENERALI SRLS | Manutenzione - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO P |
| 86405/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 623 del 20/12/2023 | EUROMONTAGGI SNC | OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 2023/3920 DEL 12/12/2023 |
| 86401/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 348 del 20/12/2023 | ARCHIBUZZ SRL | Integrazione LDAP - DRUPAL sito web CmVE - Fatturazione atti |
| 86301/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 3762/66 del 19/12/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Novembre / 2023 |
| 86300/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 3761/66 del 19/12/2023 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Novembre / 2023 |
| 86285/2023 | 22/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004398544758 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 86284/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 004398544752 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 86283/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 004398544732 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 86282/2023 | 22/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004398544743 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 86281/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 004398544756 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 86280/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 004398544749 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 86279/2023 | 22/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004398544729 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 86278/2023 | 22/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004398544738 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 86277/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 004398544748 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F2 |
| 86276/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 004398544730 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 86275/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 004398544757 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 86274/2023 | 22/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004398544750 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 86273/2023 | 22/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004398544746 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 86272/2023 | 22/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 004398544733 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 86271/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 004398544747 del 20/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
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