Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 85307/2023 | 18/12/2023 | Fattura Fornitore FPA 44/23 del 18/12/2023 | MAGNOSYS S.R.L. | ATTIVITA' DA REMOTO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO AGLI OPERATO |
| 85299/2023 | 18/12/2023 | Fattura Fornitore 1223015028 del 15/12/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - DET. N. 3422 15/ |
| 85293/2023 | 18/12/2023 | Fattura Fornitore 1223015027 del 15/12/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara a lotti trasporto scolast |
| 85290/2023 | 18/12/2023 | Fattura Fornitore 162FPA del 14/12/2023 | OFFICINA C.C.C. DI FERRARESE CARLO & CHI | CAR/SCARICO 30/6/22 PIAGGIO SEQ.VIGILI 193 |
| 85287/2023 | 18/12/2023 | Fattura Fornitore 01/2008 del 12/12/2023 | GAIANI RINO SAS DI GAIANI ANNALISA & C. | CIG A025D1DBC3 CUP B70A23000060003 |
| 85269/2023 | 18/12/2023 | Fattura Fornitore 9/PA del 14/12/2023 | PERARO PIERSANDRO | Delibera del Consiglio Metropolitano n. 6 del 11/3/2022. Com |
| 85225/2023 | 18/12/2023 | Fattura Fornitore 1223015029 del 15/12/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - DET. N. 3422 15/ |
| 85152/2023 | 17/12/2023 | Fattura Fornitore 004391685845 del 07/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 85151/2023 | 17/12/2023 | Fattura Fornitore 004391152555 del 07/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 85150/2023 | 17/12/2023 | Fattura Fornitore 004391152556 del 07/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 85149/2023 | 17/12/2023 | Fattura Fornitore 004391685847 del 07/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 85148/2023 | 17/12/2023 | Fattura Fornitore A648 del 14/12/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Determina n. 2023/3479 del 07/11/2023 - prot. 76547/2023 de |
| 85147/2023 | 17/12/2023 | Fattura Fornitore 004391685846 del 07/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 85146/2023 | 17/12/2023 | Fattura Fornitore 004391685843 del 07/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 85145/2023 | 17/12/2023 | Fattura Fornitore 004392198716 del 08/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 85144/2023 | 17/12/2023 | Fattura Fornitore 004391685842 del 07/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 85143/2023 | 17/12/2023 | Fattura Fornitore 145/001 del 14/12/2023 | F.2A SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per fornitura e posa in |
| 85142/2023 | 17/12/2023 | Fattura Fornitore 004392198717 del 08/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 85141/2023 | 17/12/2023 | Fattura Fornitore 1409 del 15/12/2023 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di recupero e primo soccorso fauna sel |
| 85140/2023 | 16/12/2023 | Fattura Fornitore 004391685844 del 07/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 85139/2023 | 16/12/2023 | Fattura Fornitore A650 del 14/12/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Determinazione n. 2023/3673 del 24/11/20 23 - Protocollo n. |
| 85138/2023 | 16/12/2023 | Fattura Fornitore A649 del 14/12/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | Determina n. 2023/3478 del 07/11/2023 - Protocollo n. 76548 |
| 85137/2023 | 16/12/2023 | Fattura Fornitore 2023011802 del 15/12/2023 | SIRAM S.P.A. | 3 SAL al 30 settembre 2023 Riferimento alla Determina Dirige |
| 85136/2023 | 16/12/2023 | Fattura Fornitore 2023011832 del 15/12/2023 | SIRAM S.P.A. | Citt_ Metropolitana di Venezia Sal 1 Lavori estate a tutto |
| 85135/2023 | 16/12/2023 | Fattura Fornitore 231 del 05/12/2023 | CA VERDE SRL | IV_ INTERVENTO DI SFALCIO ERBA SULLE |
| 85134/2023 | 16/12/2023 | Fattura Fornitore 58/01 del 06/12/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | Determinazione n. 3152 / 2021 del 17/12/2021 - Prot.2021 / 6 |
| 85133/2023 | 16/12/2023 | Fattura Fornitore 004391152554 del 07/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 85131/2023 | 16/12/2023 | Fattura Fornitore 15/04 del 13/12/2023 | COSMO TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL | Vi rimettiamo fattura per servizio di trasporto e recupero r |
| 85115/2023 | 16/12/2023 | Fattura Fornitore PA0216/2023 del 30/11/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 85112/2023 | 16/12/2023 | Fattura Fornitore 64 del 15/12/2023 | COGONI ROBERTO | Onorario |
| 85085/2023 | 16/12/2023 | Fattura Fornitore FATTPA 62_23 del 15/12/2023 | ATHENA RESEARCH SRL | corso sulla cattiva manutenzione delle strade e la responsab |
| 85058/2023 | 16/12/2023 | Fattura Fornitore 59/01 del 06/12/2023 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | Determinazione n. 3219/2022 del 28/11/2022 Prot. 2022 70499 |
| 85038/2023 | 16/12/2023 | Fattura Fornitore 480 del 15/12/2023 | SINERGO S.P.A. | Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed ese |
| 85004/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 2023011802 del 15/12/2023 | SIRAM S.P.A. | 3 SAL al 30 settembre 2023 Riferimento alla Determina Dirig |
| 84938/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 7X05663399 del 12/12/2023 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/01/24 - 29/02/24 |
| 84877/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 9500001339 del 14/12/2023 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Ottob |
| 84867/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 243/PA del 13/12/2023 | IFICONSULTING SRL | Ordine Cl. num. 1877/00 del 28/11/2023 Vs. num. 3790522 |
| 84866/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 2403/2023/V8 del 14/12/2023 | 4EMME SERVICE S.P.A. | COMMESSA NR. PD/197/21 |
| 84865/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 7X05846898 del 12/12/2023 | TIM S.P.A. | Denat dati IBOX abb 01/10/23 - 30/11/23 |
| 84864/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 218/S del 14/12/2023 | BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE (MARCIAPIEDI |
| 84863/2023 | 15/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 3316000161 del 13/12/2023 | DEDAGROUP SPA | RIM - Rinnovo Manutenzione Checkpoint |
| 84862/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 5/PA del 14/12/2023 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | RICERCA PERDITE RETE IDRICA ANTINCENDIO ESEGUITA PRESSO L'IS |
| 84861/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 01274 del 11/12/2023 | IM GROUP SRL | COMMESSA 2023/29881 |
| 84860/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 404 del 14/12/2023 | SICEA SRL | C.D.P. 2 AL 07.12.2023 Contratto di appalto rep. n. 30094 de |
| 84859/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 620001361398 del 13/12/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 84858/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 620001361380 del 13/12/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 84857/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 620001361399 del 13/12/2023 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 84856/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 002381 del 14/12/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 84855/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 002380 del 14/12/2023 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 84854/2023 | 15/12/2023 | Fattura Fornitore 1023053330 del 13/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
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