Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 10030/2024 | 14/02/2024 | Fattura Fornitore 32 del 03/02/2024 | ARCHIBUZZ SRL | Integrazione LDAP - DRUPAL sito web CmVE - Fatturazione atti |
| 9943/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 2400057/8 del 12/02/2024 | LA SEMAFORICA S.R.L. | PANNELLO FOTOVOLTAICO DA 50 W |
| 9995/2024 | 13/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 48485687 del 12/02/2024 | BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | |
| 9942/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 005014852012 del 10/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 9941/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 1037000003 del 12/02/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL FINAZIAMENTI SUPPLETIVI 2023 |
| 9940/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore V20011135/2024 del 31/01/2024 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | DEJURE ARGENTO ANNUALE |
| 9939/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 005014852007 del 10/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 9938/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 00003/A del 12/02/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 9936/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 000172 del 31/01/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 9935/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 45/E del 12/02/2024 | INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO | Partecipazione di n. 6 operatori di Polizia Locale al corso |
| 9926/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 34 del 31/01/2024 | AGRO SYSTEM S.R.L. | RIF. DETERMINA NR. 2023/3477 DEL 07/11/2023 CIG: ZEB3D1BF7A |
| 9903/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 11 del 12/02/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 sui lavori di adeguamento alla |
| 9880/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 005014852010 del 10/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 9879/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 005015378467 del 10/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 9875/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 005014852009 del 10/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 9873/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 005014852011 del 10/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 9872/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 005014852006 del 10/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 9871/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 005014852008 del 10/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 9834/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 400-FE del 05/02/2024 | SARI GIANNI SRL | SS - Servizio di nolo a caldo automezzo spargi sale attrezza |
| 9827/2024 | 13/02/2024 | Fattura Fornitore 3 del 12/02/2024 | ZURLO RAFFAELE | Servizio Software per la manutenzione programmata per lo sfa |
| 9635/2024 | 11/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005011914286 del 08/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Perdite di rete fascia F1 |
| 9634/2024 | 11/02/2024 | Fattura Fornitore 005011914287 del 08/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 9626/2024 | 11/02/2024 | Fattura Fornitore 1/F del 10/02/2024 | LUBNA DI PARETI FRANCESCO | Incontro di formazione ed indirizzo sul Programma CEF per fu |
| 9624/2024 | 11/02/2024 | Fattura Fornitore 4/2024/P del 31/01/2024 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | GUANTO SHOWA 7540 MONOUSO (100 PZ) TG.10 |
| 9623/2024 | 10/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 09/02/2024 | ZURLO RAFFAELE | Servizio Software per la manutenzione programmata per lo sfa |
| 9622/2024 | 10/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2407950000729 del 07/02/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | PURCHASE AMOUNT |
| 9621/2024 | 10/02/2024 | Fattura Fornitore 2407900017327 del 07/02/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | PURCHASE AMOUNT |
| 9620/2024 | 10/02/2024 | Fattura Fornitore AQ01505175 del 08/02/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 9619/2024 | 10/02/2024 | Fattura Fornitore 96/C-2024 del 09/02/2024 | INTERSYSTEM | Ubuntu Pro DeskTop Commercial Security Maint. and Support (1 |
| 9617/2024 | 10/02/2024 | Fattura Fornitore 8/D del 31/01/2024 | ELLISSE SRL | Verifica degli impianti di cui al DPR 462/01 |
| 9616/2024 | 10/02/2024 | Fattura Fornitore 2024 44 del 31/01/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 9404/2024 | 10/02/2024 | Fattura Fornitore 3/PA del 06/02/2024 | COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. | Adeguamento sismico di Palazzo Savorgnan sede dell'Istituto |
| 9336/2024 | 10/02/2024 | Fattura Fornitore 51/00 del 07/02/2024 | RADARMETEO SRL | Ordine Cl. num. 95/OC del 08/11/2022 |
| 9302/2024 | 10/02/2024 | Fattura Fornitore 60 del 02/02/2024 | ART & FOOD SRL | SERVIZIO DI BRUNCH PRESSO L'ISOLA DI SAN SERVOLO NELL'AMBITO |
| 9284/2024 | 10/02/2024 | Fattura Fornitore 27/PA del 07/02/2024 | PADANA S.R.L.UNIPERSONALE | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE |
| 9282/2024 | 10/02/2024 | Fattura Fornitore 324 del 08/02/2024 | FRANCOPOST SRL | CONTRATTO ASSICURATIVO N.40244 |
| 9281/2024 | 10/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 323 del 08/02/2024 | FRANCOPOST SRL | STORNO TOTALE FT. 207 DEL 31/01/2024 CHE AVETE RIFIUTATO |
| 9206/2024 | 09/02/2024 | Fattura Fornitore 2024SP000111 del 31/01/2024 | KIT UFFICIO S.R.L. | PERFORATORE A UN FORO LEB EZ |
| 9205/2024 | 09/02/2024 | Fattura Fornitore 304/PA del 08/02/2024 | PUBLIKA S.R.L. | Abbonamento 2024 Rivista Personale News - scadenza 31/12/202 |
| 9203/2024 | 09/02/2024 | Fattura Fornitore TU002640 del 31/01/2024 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 9202/2024 | 09/02/2024 | Fattura Fornitore 6 del 07/02/2024 | COMPAGNO DENIS | Compenso per l'incarico di coordinatore della sicurezza in f |
| 9173/2024 | 09/02/2024 | Fattura Fornitore 7 PA del 31/01/2024 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Determina 982/2023 SERVIZIO SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREE |
| 9158/2024 | 09/02/2024 | Fattura Fornitore 1/240012 del 01/02/2024 | ARVEST SRL | Servizi di supporto e formazione rispetto le procedure di re |
| 9157/2024 | 09/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1764230413 del 07/02/2024 | HILTI ITALIA SPA | Modulo base Pro ON!Track |
| 9155/2024 | 09/02/2024 | Fattura Fornitore 1764230414 del 07/02/2024 | HILTI ITALIA SPA | Modulo base Pro ON!Track |
| 9153/2024 | 09/02/2024 | Fattura Fornitore 280/66 del 07/02/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Ns. Riferimento n. 3355/001 |
| 9151/2024 | 09/02/2024 | Fattura Fornitore 279/66 del 07/02/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Ns. Riferimento n. 3355/000 |
| 9077/2024 | 09/02/2024 | Fattura Fornitore 00016/24 del 29/01/2024 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Manutenzione straordinaria Aree verdi Zona sud 2023 SAL 1 a |
| 9067/2024 | 09/02/2024 | Fattura Fornitore A2 del 07/02/2024 | OFFICINA RAMPON NATALE S.N.C. DI RAMPON | RIPARAZIONE DELLA CASSAFORTE DELLA POLIZIA METROPOLITANA DI |
| 8965/2024 | 08/02/2024 | Fattura Fornitore 005009329975 del 06/02/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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