Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 86775/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0247/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86773/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0253/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86772/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0252/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86771/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0242/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86760/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0250/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86710/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore A/109 del 30/11/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | Pr. 11174:CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 86698/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 55 del 19/12/2023 | INVASO CRISTIANO | Competenze per prestazione eseguita come membro della commis |
| 86667/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178502 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86666/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306208647 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86665/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 1023054541 del 20/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 86664/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306183383 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86663/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178516 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86662/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306208648 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86661/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178509 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86660/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306208652 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86659/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 1023054542 del 20/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 86658/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306220180 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86657/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306208649 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86656/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306208650 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86655/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306220181 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86654/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306208651 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86653/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178500 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86652/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178510 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86651/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178519 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86650/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178505 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86649/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178512 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86648/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178511 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86647/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178501 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86646/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178514 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86645/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306183382 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86644/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178503 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86643/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178515 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86642/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178504 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86641/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178507 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86640/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178513 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86639/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178506 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86638/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178517 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86637/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178518 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 86636/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 42306178508 del 21/12/2023 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 86635/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 3818 del 14/12/2023 | PACINOTTI OFFICE SRL | QUADERNO A5 QPQ |
| 86634/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 000007-0C5 del 21/12/2023 | SACCHERIA PIAVE S.R.L. | BB CM 90X90X120 NL 1500 C/VS I Liner*Sagomato e Cucito |
| 86629/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore AP20522297 del 14/12/2023 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 86628/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 2023902900 del 19/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 86617/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 2023902894 del 19/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 86616/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 2023902883 del 19/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 86611/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 2023902906 del 19/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 86582/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 3230480162 del 21/12/2023 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 86579/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore FPA 47/23 del 21/12/2023 | MAGNOSYS S.R.L. | Attivita' per il servizio di supporto al RUP con prodotti e |
| 86578/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 7823023849 del 21/12/2023 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | GEST-SEISRV-001 GEST.STAMPAINVIO SERVICE |
| 86556/2023 | 22/12/2023 | Fattura Fornitore 526 del 21/12/2023 | CARROZZERIA MURADOR | FANALE POST.D. |
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