Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 13706/2024 | 29/02/2024 | Fattura Fornitore 20 del 23/02/2024 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 2023/3184 del 12/10/2023 prot. 75290/2023 del 0 |
| 13457/2024 | 28/02/2024 | Fattura Fornitore 159 del 26/02/2024 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: CC103GA - Fabbrica e tipo: IVECO DAILY C _I_ - KM: 19 |
| 13456/2024 | 28/02/2024 | Fattura Fornitore 175 del 27/02/2024 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: CZ024LN - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO _244_ - KM: 22 |
| 13417/2024 | 28/02/2024 | Fattura Fornitore 2407900022359 del 21/02/2024 | CANON ITALIA S.P.A. | PURCHASE AMOUNT |
| 13378/2024 | 28/02/2024 | Fattura Fornitore 2024P00006 del 26/02/2024 | TOYOTA MATERIAL HANDLING NORD EST SRL SO | ------------------------------------------------------------ |
| 13325/2024 | 27/02/2024 | Fattura Fornitore 55 del 26/02/2024 | GPS SEGNALETICA SRL | Fattura relativa al saldo finale lavori di: "MANUTENZIONE DE |
| 13136/2024 | 27/02/2024 | Fattura Fornitore CU00124V0600045 del 26/02/2024 | DM CULTURA SRL CON SOCIO UNICO | EB |
| 13132/2024 | 27/02/2024 | Fattura Fornitore 304 del 26/02/2024 | CARROZZERIA AUTOFFICINA ASTRA SRL | DET. 468 - DATA ORDINE ACQ 16-02-2024 |
| 12974/2024 | 27/02/2024 | Fattura Fornitore 20 del 23/02/2024 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 2023/3184 del 12/10/2023 prot. 75290/2023 del 0 |
| 12955/2024 | 27/02/2024 | Fattura Fornitore V20000001 del 21/02/2024 | GEROLIN SECONDIANO S.N.C. DI GEROLIN S. | CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. MEC |
| 12922/2024 | 24/02/2024 | Fattura Fornitore 06 del 14/02/2024 | IPPOLITO GIULIO | SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FA |
| 12921/2024 | 24/02/2024 | Fattura Fornitore 3240066990 del 23/02/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 12920/2024 | 24/02/2024 | Fattura Fornitore 2024-PA-0000002 del 22/02/2024 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON S.R.L. | RIF.VS. DETERMINA N.468 DEL 16/02/2024 |
| 12919/2024 | 24/02/2024 | Fattura Fornitore 0916055276 del 23/02/2024 | KONE S.P.A. | Intervento N. 2307035 IMPIANTO NR. 10207968 BORGO SAN GIOVAN |
| 12886/2024 | 24/02/2024 | Fattura Fornitore 00000000100 del 22/02/2024 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | TULLIO ABBATE VENUS - RV 06708 |
| 12882/2024 | 24/02/2024 | Fattura Fornitore 04/PA/2024 del 22/02/2024 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | CSE RISANAM. E CONS. STRUTT. PONTE SUL LIVENZA SP 54 IN PORT |
| 12881/2024 | 24/02/2024 | Fattura Fornitore 06/PA/2024 del 22/02/2022 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | COORD. SICUREZZA ESECUZIONE RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE SP |
| 12880/2024 | 24/02/2024 | Fattura Fornitore 05/PA/2024 del 22/02/2024 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | COORD. SICUREZZA IN ESECUZIONE TRATTO DI PISTA SP 75 LOC. PO |
| 12692/2024 | 24/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 513-FE del 14/02/2024 | SARI GIANNI SRL | SS - Servizio di nolo a caldo automezzo spargi sale attrezza |
| 12691/2024 | 24/02/2024 | Fattura Fornitore 514-FE del 14/02/2024 | SARI GIANNI SRL | SS - Servizio di nolo a caldo automezzo spargi sale attrezza |
| 12655/2024 | 24/02/2024 | Fattura Fornitore 000000900003417D del 23/02/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 12654/2024 | 24/02/2024 | Fattura Fornitore 000000900004690T del 23/02/2024 | TELEPASS S.P.A. | QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO |
| 12650/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17037197 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12649/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17037195 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12648/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17034262 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12647/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17039021 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12646/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17039163 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12644/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 6 del 22/02/2024 | COGE SERVIZI SRL | RIF. D.C. 1496/A DEL 07/02/24 CO.GE ECOLOGICA |
| 12637/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17040529 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12583/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17044129 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12577/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17040527 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12576/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17044130 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12572/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17037732 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12564/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17037199 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12562/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17037196 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12558/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17037198 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12556/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17044128 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12555/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17044082 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12553/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17038773 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12552/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17034108 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12551/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 17042901 del 21/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 12527/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 16 del 22/02/2024 | IL GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E | RIF.TO VS. DET. N. 4187/2023 del 28/12/2023 CIG: ZE83DF4B91 |
| 12524/2024 | 23/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3 del 22/02/2024 | IL GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E | NOTA DI CREDITO SU NS.FATT.N.15 DEL 22/02/2024 RIF.TO DET.N. |
| 12520/2024 | 23/02/2024 | Fattura Fornitore 15 del 22/02/2024 | IL GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E | RIF.TO VS. DET. N. 4187/2023 del 28/12/2023 CIG: ZE83DF4B91 |
| 12496/2024 | 23/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 22/02/2024 | IL GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E | NOTA DI CREDITO SU NS.FATT.N.12 DEL 15/02/2024 RIF.TO DET.N. |
| 12484/2024 | 22/02/2024 | Fattura Fornitore 39 del 12/02/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori eseguiti presso comune di Mirano (rotatoria Ball_) co |
| 12294/2024 | 22/02/2024 | Fattura Fornitore 4/01 del 09/02/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | REP.N.30068 - CONTRATTO DI APPALTO dei lavori pubblici di ma |
| 12293/2024 | 21/02/2024 | Fattura Fornitore 5/PA del 20/02/2024 | STUDIO GUZZO | Servizio di supporto al RUP per la gestione della procedura |
| 12289/2024 | 21/02/2024 | Fattura Fornitore 96/C-2024 del 09/02/2024 | INTERSYSTEM | Ubuntu Pro DeskTop Commercial Security Maint. and Support (1 |
| 12285/2024 | 21/02/2024 | Fattura Fornitore 310003334543 del 20/02/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
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