Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 87366/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 544 del 28/12/2023 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Seduta del 24/11/23 Ore 9.30, Seduta del 15/12/23 Ore 09.15 |
| 87347/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 11/PA/2023 del 27/12/2023 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 520/2023 DEL 22/12/23 |
| 87336/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 100786/C del 20/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 17/08/2023 AL 07/12/2023 |
| 87327/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1023055834 del 27/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 87325/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1023055833 del 27/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 87324/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1023055832 del 27/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 87323/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1470/1 del 21/12/2023 | RETEAMBIENTE S.R.L. | Rinnovo Abbonamento a Normativa Ue/Nazionale |
| 87292/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 70/P del 28/12/2023 | SETTEN GENESIO SPA | Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismi |
| 87288/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 2023/129/ED del 21/12/2023 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it FULL+ omaggio corsi in mod |
| 87255/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 004398962621 del 27/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 87233/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore 1223015685 del 27/12/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara SUA Comune di Marcon l |
| 87176/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398846521 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 87175/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398846519 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 87174/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398907312 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 87173/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398846520 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 87172/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398846523 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 87171/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398846522 del 22/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 87170/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 64PA del 27/12/2023 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | lezione regolamentare |
| 87158/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 10-ENG del 27/12/2023 | ETRA S.R.L. | S.P. 12 Casello 9 Piove di Sacco ID 010 Ponte sul Navigli |
| 87155/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 2023/VPA/844 del 27/12/2023 | OFFICINE STEFANUTO S.R.L. | COSTRUZIONE E FORNITURA DI: |
| 87119/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 312-FE-2023 del 27/12/2023 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL | ATTIVITA DI STIMA DEL VALORE DI RIMBORSO A LINEE GUIDA E CAR |
| 87100/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398596432 del 21/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 87092/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398596433 del 21/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 87082/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 004398596434 del 21/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 87018/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 1223015427 del 22/12/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Determina di imp |
| 87007/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 1223015426 del 22/12/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito CT Servizi srl - Manutenzione |
| 87004/2023 | 28/12/2023 | Fattura Fornitore 1223015425 del 22/12/2023 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA P/C UNIONE C |
| 86942/2023 | 24/12/2023 | Fattura Fornitore 123105764 del 23/12/2023 | ZANUTTA SPA | Cantiere: DET. 108/2023 |
| 86940/2023 | 24/12/2023 | Fattura Fornitore 000000900034569D del 23/12/2023 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 86939/2023 | 24/12/2023 | Fattura Fornitore 3FO23120972 del 21/12/2023 | OTIS SERVIZI SRL | TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 54KJ1260 - |
| 86938/2023 | 24/12/2023 | Fattura Fornitore 000000900042786T del 23/12/2023 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 86937/2023 | 23/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 25 del 22/12/2023 | NPLUS S.R.L. | Emissione nota di accredito a storno totale ns. fatt. n. 22 |
| 86936/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 3316000165 del 22/12/2023 | DEDAGROUP SPA | RIM - Rinnovo Manutenzione Checkpoint |
| 86935/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 10/PA/2023 del 21/12/2023 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. NS. PREVENTIVO N. 17/22 DEL 14/12/2022 |
| 86934/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 26 del 22/12/2023 | NPLUS S.R.L. | CONVENZIONE DI INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI MONITORAG |
| 86932/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 006-083825 del 21/12/2023 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | PISTOLA INCOLL 12MM 20W X HOBBY EG212 |
| 86929/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 3/29 del 21/12/2023 | SUONO E IMMAGINE SRL | VENDITA + INSTALLAZIONE |
| 86926/2023 | 23/12/2023 | Nota d'Accredito Fornitore 006-006246 del 21/12/2023 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | SACCO MACERIE 60X100 BIANCO 40KG |
| 86923/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 60/E del 13/12/2023 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Acconto per utilizzo palestre Calle dei Guardiani |
| 86861/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA/0000192 del 21/12/2023 | SPORT SYSTEM S.R.L. | Panchina spogliatoio semplice, mt 2 |
| 86826/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore FPA 111/23 del 18/12/2023 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 86810/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0243/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86809/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore 423 del 22/12/2023 | SICEA SRL | C.D.P. N. 4 LAVORI A TUTTO IL 21.08.23 CONTRATTO DI APPALTO |
| 86807/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0245/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86803/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0246/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86799/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0241/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 86796/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0244/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86791/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0249/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86787/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0251/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
| 86786/2023 | 23/12/2023 | Fattura Fornitore PA0248/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG. 8493728E11 |
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