Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 439/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 20231258 del 31/12/2023 | HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA S.R.L. | Vs. ordine Mepa n. 7474539 del 07-11-2023 |
| 436/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 1023057490 del 31/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 383/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 1/230044 del 30/12/2023 | ARVEST SRL | Servizi di supporto e formazione rispetto le procedure di re |
| 377/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore FPA 1/24 del 04/01/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 06/11 LAVAGGIO AUTO YA979AP |
| 376/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 222/PA del 30/12/2023 | TEAM QUALITY SRL | Determinazione n. 3636/2023 |
| 360/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 4145 del 30/12/2023 | STUDIO VENOS SRL | Vei. Pr.: 22786/2023 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA |
| 333/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 0001038 del 29/12/2023 | INCLOUD TEAM SRL | Rif. Ord.Cli. 0000093 |
| 317/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 69 del 30/12/2023 | COGE SERVIZI SRL | RIF.D.C. 2022 DEL 06/12/22 TRASP. C/O NS. SEDE |
| 257/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore VE0036512023 del 31/12/2023 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 13/12/2023 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Bando |
| 256/2024 | 05/01/2024 | Fattura Fornitore 9501965691 del 31/12/2023 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000520,88 L |
| 255/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 1010231500010926 del 31/12/2023 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-16912735-EMA-2181932 - PEC - Casella Standar |
| 254/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 4600125419 del 31/12/2023 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
| 252/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 21/FE del 27/12/2023 | VIGNADUZZO ANDREA | REDAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL BOSCO DEL PA |
| 251/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 461 del 27/12/2023 | ENGIM SRL | Localizzatore Satellitare Servizio GPS Noleggio nr. 20 App & |
| 250/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore PA0255/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 249/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore PA0256/2023 del 22/12/2023 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 8493728E11 |
| 248/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661435AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 247/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661434AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 246/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661433AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 245/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661430AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 244/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661431AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 243/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661432AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 242/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 0000661429AMC12023 del 31/12/2023 | A. MANZONI & C. S.P.A. | TOTALE PACCHETTO |
| 241/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 23FPAI-0029 del 31/12/2023 | DIGAS SRL | Spedire a: |DIGAS S.R.L. - C03931|CONDOMINIO JO.SE.|VIA BOCC |
| 240/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore A20020231000039117 del 31/12/2023 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 239/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 1023057039 del 31/12/2023 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 238/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 29 del 02/01/2024 | PROVECO S.R.L. UNIPERSONALE | ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE "MAP - GESTIONE FLOTTA VEICOLI" |
| 237/2024 | 04/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 241/ID del 31/12/2023 | CDS SRL | PENALI CONTRATTO sede mestre centro serv art 10, c.6 mancati |
| 236/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 75FPA del 29/12/2023 | F.B.F. IMPIANTI SRL | CERTIFICATO FINALE |
| 235/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 234/ID del 31/12/2023 | CDS SRL | VIGILANZA DICEMBRE 2023 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR |
| 234/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore XN23000373 del 29/12/2023 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 37837/128 data 05/12/2023 |
| 233/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 004399057889 del 31/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 232/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 151 P del 31/12/2023 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 231/2024 | 04/01/2024 | Fattura Fornitore 934 del 31/12/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 2287 - 2023 del 04/12/2023 |
| 1/2024 | 02/01/2024 | Fattura Fornitore 105 del 29/12/2023 | SIMION MAURO | ** Rif. Preventivo 10 del 29/12/2023: |
| 87586/2023 | 01/01/2024 | Fattura Fornitore 2307900123454 del 30/12/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | PURCHASE AMOUNT |
| 87585/2023 | 01/01/2024 | Fattura Fornitore 2307900123485 del 29/12/2023 | CANON ITALIA S.P.A. | CANON RENT |
| 87584/2023 | 31/12/2023 | Fattura Fornitore FA-2023-331 del 30/12/2023 | INNOVA SRL | Determina n. 3256/2023 del 19.10.2023 |
| 87582/2023 | 31/12/2023 | Fattura Fornitore 004399044480 del 29/12/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 87581/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 2023SP002267 del 29/12/2023 | KIT UFFICIO S.R.L. | CARTA FOTOCOPIE REY COPY PAPER A4 80gr 500fg |
| 87580/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 128/001 del 13/12/2023 | GLOBART SRL | Servizio tecnico di rilievo plano-altimetrico relativo all i |
| 87579/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 2808/00 del 29/12/2023 | GIVE EMOTIONS S.R.L. | REALIZZAZIONE DI UN HOUSE DI 16 PAGINE FORMATO TABLOID, INTE |
| 87578/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 263 del 27/12/2023 | CA VERDE SRL | V_ INTERVENTO DI SFALCIO ERBA SULLE |
| 87577/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 128 del 28/12/2023 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 2023/4076 del 19/12/2023 prot. 86544/2023 del 2 |
| 87576/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 000435 del 28/12/2023 | FCM GROUP SRL | Descrittiva: Riferimento contratto del 28.04.2023 Competenze |
| 87575/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 349894707 del 28/12/2023 | SCHINDLER S.P.A. | Canone di manutenzione per impianti elevatori |
| 87574/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 25 del 29/12/2023 | LOTTO PIETRO | Proforma n. 13 del 14/12/2023 |
| 87573/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 275/PA del 29/12/2023 | IFICONSULTING SRL | Ordine Cl. num. 1962/00 del 11/12/2023 Vs. num. 3843871 - 06 |
| 87492/2023 | 30/12/2023 | Fattura Fornitore 22/PA2023 del 21/12/2023 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE |
| 87376/2023 | 29/12/2023 | Fattura Fornitore FTACCVEI0007315 del 28/12/2023 | DIERRE VENETO SPA | TUBO EN 853 R2AT DN19-3/4 |
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