Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 14166/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183209 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14165/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183203 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14164/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400229304 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14163/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183221 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14162/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400229306 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14161/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183214 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14160/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400191297 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14159/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400191296 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14158/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183206 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14157/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183211 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14156/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183216 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14155/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183212 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14154/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183219 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14153/2024 | 01/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 242000523 / 1210 del 29/02/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: VE10357 Telaio: 00000000000000946 Mod: RIM-RIMORCHI K |
| 14152/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 242000533 / 1210 del 29/02/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A100B024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 14151/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore FPA 3/24 del 29/02/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 05/02 LAVAGGIO AUTO YA533AL |
| 14150/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183220 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14149/2024 | 01/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 242000524 / 1210 del 29/02/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A100B024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 14148/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 242000525 / 1210 del 29/02/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: BK820MR Telaio: ZCFA1AD0002327858 Mod: D4KHC-ML100E18 |
| 14147/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183210 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14146/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183217 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14145/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183215 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14144/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183213 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14143/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 23 del 29/02/2024 | STUDIO ING. GIUSEPPE SIMION | Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica relativi |
| 14142/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400229305 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14141/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400229302 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14140/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400229301 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14139/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400204519 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14138/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183205 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14137/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183204 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14136/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183207 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14135/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183202 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14134/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183218 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14133/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400183208 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 14125/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 242000526 / 1210 del 29/02/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: CK492AK Telaio: WDB9700731K901170 Mod: 970073-1523 KM |
| 14123/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 242000532 / 1210 del 29/02/2024 | SANDONAUTO SRL | Targa: VE10357 Telaio: 00000000000000946 Mod: RIM-RIMORCHI K |
| 14091/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 9_24 del 29/02/2024 | GECOMA SRL | Lavori di riorganizzazione intersezione tra la S.P. 33 Via |
| 14085/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 5/01 del 27/02/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | DET. N. 4138 DEL 21/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD |
| 14084/2024 | 01/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 8_24 del 29/02/2024 | GECOMA SRL | Lavori di riorganizzazione intersezione tra la S.P. 33 Via |
| 14074/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 000254 del 29/02/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14073/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 41/ID del 29/02/2024 | CDS SRL | VIGILANZA FEBBRAIO 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI VAR |
| 14019/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 00000010/2024 del 29/02/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2023 - collegamento su gomma Chioggi |
| 13988/2024 | 29/02/2024 | Fattura Fornitore 123 del 29/02/2024 | VERBATEL SRL | CANONE ANNUALE PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE VERBATEL PER LA |
| 13914/2024 | 29/02/2024 | Fattura Fornitore 23 del 29/02/2024 | STUDIO ING. GIUSEPPE SIMION | Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica relativi |
| 13877/2024 | 29/02/2024 | Fattura Fornitore 0916057263 del 28/02/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 10207968 BORGO SAN GIOVANNI 12/A CHIOGGIA VE De |
| 13874/2024 | 29/02/2024 | Fattura Fornitore P-2 del 15/02/2024 | PROTECO ENGINEERING SRL | Competenze professionali maturate all'art. 7 della Convenzi |
| 13826/2024 | 29/02/2024 | Fattura Fornitore 1764249443 del 27/02/2024 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L2 |
| 13825/2024 | 29/02/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1764249442 del 27/02/2024 | HILTI ITALIA SPA | ON!Track tag AI L2 |
| 13743/2024 | 29/02/2024 | Fattura Fornitore 22 del 19/02/2024 | ITS S.R.L. | SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA |
| 13742/2024 | 29/02/2024 | Fattura Fornitore 61 del 27/02/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AL MESE DI FEBBRAIO 2024 EMETTIAMO FATTURA P |
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