Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 980/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353874 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 979/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353812 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 978/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353806 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 977/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000156224 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 976/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353807 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 975/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353920 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 974/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353934 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 973/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353875 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 972/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353858 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 971/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000156231 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 970/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353895 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 969/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353847 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 968/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353907 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 967/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353911 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 966/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353839 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 965/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353838 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 964/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 100006/C del 08/01/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | QUOTE FISSE ACQUA - PERIODO DAL 14/09/2023 AL 04/12/2023 |
| 939/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 3235/PA del 29/12/2023 | POSDATA SRL | ddt n. 1837/PA del 11/12/2023 |
| 926/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 2023 741 del 31/12/2023 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 916/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 40 del 09/01/2024 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di recupero e primo soccorso fauna sel |
| 914/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 41 del 09/01/2024 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Rimborso km, determinazione n.1682/2023 del 06/06/2023, CIG |
| 879/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore FTACCVEI0007315 del 28/12/2023 | DIERRE VENETO SPA | TUBO EN 853 R2AT DN19-3/4 |
| 836/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore PAE0049153 del 31/12/2023 | FASTWEB SPA | PIAZZA SAN BIAGIO,1 CINTO CAOMAGGIORE Municipio di Cinto Cao |
| 835/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore PAE0049152 del 31/12/2023 | FASTWEB SPA | PIAZZA IV NOVEMBRE,5 FOSSALTA DI PIAVE Municipio di Fossalta |
| 816/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 61/E del 31/12/2023 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Acconto per utilizzo palestre G.B.Gianquinto anno scolastico |
| 815/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 60/E del 31/12/2023 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Acconto per utilizzo palestre Calle dei Guardiani |
| 814/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore 1224000108 del 08/01/2024 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - DET. N. 3422 15/12/2022 - ESITO DI G |
| 786/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore PAE0049150 del 31/12/2023 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 780/2024 | 10/01/2024 | Fattura Fornitore PAE0049149 del 31/12/2023 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 760/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore PA00495 del 31/12/2023 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | 888Service Mastro 5K n. 42274 - Contratto di Assistenza Tecn |
| 759/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore TU032466 del 31/12/2023 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 754/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore VD-000517 del 29/12/2023 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE |
| 753/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 58 del 30/12/2023 | INVASO CRISTIANO | Competenze per prestazione eseguita come membro della commis |
| 752/2024 | 09/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 57 del 30/12/2023 | INVASO CRISTIANO | Competenze per prestazione eseguita come membro della commis |
| 751/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 2310704069 del 31/12/2023 | CORVALLIS S.R.L. | - Il miglioramento ex art. 103 comma 11 D.lgs. 50/2016 _ par |
| 705/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 69 del 31/12/2023 | PRIMES SRL | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ISTI |
| 614/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 76/PA del 31/12/2023 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | SERVIZIO SI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023-2024 SER |
| 573/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 1224000073 del 05/01/2024 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - DET. N. 3422 15/ |
| 570/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 1224000072 del 05/01/2024 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - DET. N. 3422 15/ |
| 545/2024 | 09/01/2024 | Fattura Fornitore 554 del 28/12/2023 | SENTOSCRIVO SOC. COOP. | Seduta del 15/12/23 Ore 12.00 |
| 480/2024 | 06/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 000010173461 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Install. manutenz. bocche antincendio |
| 479/2024 | 06/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 000010173462 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA |
| 478/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 000010173472 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA FINANZIATO CON FONDI PNRR- M4C1I.3.3. NEXT |
| 477/2024 | 06/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 000010173464 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Lavori su allacciam.:rif.parz./tot.presa |
| 476/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 000010173482 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Install. manutenz. bocche antincendio FINANZIATO CON FONDI P |
| 475/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 000010173473 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Lavori su allacciam.:rif.parz./tot.presa FINANZIATO CON FOND |
| 474/2024 | 06/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 000010173467 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA |
| 473/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 000010173466 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | SOPRALLUOGO ACQUA |
| 471/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 23PA/0072 del 30/12/2023 | FERCOS S.R.L. | RIF CIG Z6E398F5B6 |
| 459/2024 | 06/01/2024 | Fattura Fornitore 258_PA del 31/12/2023 | RAIDERS S.R.L. | PORTIERATO PONTE GIREVOLE CASELLO LUNGO S.P. 13 POSTAZIONI |
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