Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 15525/2024 | 07/03/2024 | Fattura Fornitore 47000622 del 06/03/2024 | ANTOLINI S.R.L. | FILTRO ABITACOLO |
| 15524/2024 | 07/03/2024 | Fattura Fornitore 6820240305000115 del 05/03/2024 | TIM S.P.A. | Fornitura in opera EPP-F1-CYN-Cynet-360-EPP-EDR-C-F1 |
| 15519/2024 | 07/03/2024 | Fattura Fornitore 177 del 29/02/2024 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 15516/2024 | 07/03/2024 | Fattura Fornitore 4 del 06/03/2024 | STUDIO TECNICO COSTA E MAITAN | Spettanze professionali comprensive di onorario e spese per |
| 15392/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 9PA del 06/03/2024 | MIRANO IMPIANTI SRL | OGGETTO: DETERMINA N.559/2024 DEL 23/02/2024 CIG 8575646EF0 |
| 15377/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 247 del 29/02/2024 | STUDIO 3 SRL | Rif. Contratto di locazione n. 198 del 02.02.24 |
| 15357/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore VD-000073 del 29/02/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione det |
| 15310/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore FPA 19/24 del 06/03/2024 | MAGNOSYS S.R.L. | Supporto tecnico a distanza per import dati mappali da campo |
| 15297/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 21 del 29/02/2024 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Progetto di prefattibilit_ tecnico economica // Contratto PG |
| 15294/2024 | 06/03/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 29/02/2024 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Progetto di prefattibilit_ tecnico economica // Contratto PG |
| 15253/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 2024SP000293 del 29/02/2024 | KIT UFFICIO S.R.L. | CARTA FOTOCOPIE REY LIGHT A3 500fg FSC_ |
| 15240/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 2024900405 del 28/02/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 15234/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 69 del 29/02/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Servizio di manutenzione degli estintori presenti all'intern |
| 15054/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 77 del 29/02/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SOSTITUZIONE DI Nr. 8 COLONNETTE, DADI E RONDELLE, COMPRESO |
| 15053/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 78 del 29/02/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | Mt. 3 SPIRALE PER TUBO OLIO E TONDO TRAFILATO |
| 15003/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 2024 356/R del 04/03/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 183480 |
| 14978/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 195 del 29/02/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | DUCATO BY646KY |
| 14949/2024 | 06/03/2024 | Fattura Fornitore 194 del 29/02/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | TRATTORE GOLDONI AHL791 |
| 14860/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore 1008000015 del 04/03/2024 | AVM S.P.A. | ATTIVITA' NS PERSONALE PER ESAMI AGENTI |
| 14859/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore 1008000014 del 04/03/2024 | AVM S.P.A. | ATTIVITA' NS PERSONALE PER ESAMI AGENTI |
| 14858/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore 000258 del 29/02/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 14854/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore PA0042/2024 del 29/02/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 14853/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore PA0040/2024 del 29/02/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 14852/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore PA0038/2024 del 29/02/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 14849/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore PA0044/2024 del 29/02/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 14846/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore PA0039/2024 del 29/02/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 14838/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore PA0041/2024 del 29/02/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 14837/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore PA0043/2024 del 29/02/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 |
| 14714/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore 9502112743 del 29/02/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000643,61 L |
| 14680/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore 11 del 15/02/2024 | IL GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E | RIF.TO VS. DET. N. 4187/2023 del 28/12/2023 CIG: ZE83DF4B91 |
| 14671/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore 12 del 15/02/2024 | IL GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E | RIF.TO VS. DET. N. 4187/2023 del 28/12/2023 CIG: ZE83DF4B91 |
| 14665/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore 15 del 22/02/2024 | IL GRUPPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E | RIF.TO VS. DET. N. 4187/2023 del 28/12/2023 CIG: ZE83DF4B91 |
| 14635/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore 182 del 27/02/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 44 del 23/02/2024 |
| 14566/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore 16/PA del 29/02/2024 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023-2024 SERVIZIO PREVEN |
| 14552/2024 | 05/03/2024 | Fattura Fornitore 2440014 del 04/03/2024 | FERRI SRL | Rullo d'Appoggio |
| 14493/2024 | 04/03/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000001 del 01/03/2024 | FABRETTI SRL | Rif.Offerta 2403113 del 23/02/2024 |
| 14454/2024 | 03/03/2024 | Fattura Fornitore 6 del 02/03/2024 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Marzo Aprile Maggio 2024 d |
| 14453/2024 | 03/03/2024 | Fattura Fornitore C12020241000136195 del 01/03/2024 | TIM S.P.A. | ASSISTENZA SCAVI |
| 14452/2024 | 02/03/2024 | Fattura Fornitore 18 del 29/02/2024 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Progetto di prefattibilit_ tecnico economica // Contratto PG |
| 14451/2024 | 02/03/2024 | Fattura Fornitore PA00068 del 28/02/2024 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | ACCONTO 80% DELLA FORNITURA 888Service Mastro 5K n. 75903 - |
| 14449/2024 | 02/03/2024 | Fattura Fornitore 8/01 del 29/02/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1133 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32354 12/05/202 |
| 14448/2024 | 02/03/2024 | Fattura Fornitore 07/PA/2024 del 29/02/2024 | CANTON DELLO STUDIO SAIP MAURIZIO | COORD. SICUREZZA ESECUZIONE RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE SP |
| 14419/2024 | 02/03/2024 | Fattura Fornitore 1116/A/2024 del 29/02/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 2149 del 29/02/2024 |
| 14418/2024 | 02/03/2024 | Fattura Fornitore 755/FI del 28/02/2024 | OFFICINA PAVAN GUERRINO S.R.L. | Rif.to Vs. determinazione nr. 3973/2023 |
| 14355/2024 | 02/03/2024 | Fattura Fornitore 54 del 01/03/2024 | ROSSELLI PUBBLICIT_ S.A.S. | ** Rif. Doc. di trasporto 4 del 01/03/2024: |
| 14279/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 440/2024/V8 del 29/02/2024 | 4EMME SERVICE S.P.A. | * |
| 14241/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 00000000100 del 22/02/2024 | CANTIERI VIZIANELLO SRL | TULLIO ABBATE VENUS - RV 06708 |
| 14169/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore A20020241000002521 del 29/02/2024 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 14168/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400229303 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 14167/2024 | 01/03/2024 | Fattura Fornitore 82400212080 del 29/02/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
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