Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 2139/2024 | 15/01/2024 | Fattura Fornitore 1764177268 del 12/01/2024 | HILTI ITALIA SPA | Modulo base Pro ON!Track |
| 2107/2024 | 15/01/2024 | Fattura Fornitore A698 del 31/12/2023 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione Dirig enzale con Rilevanz |
| 2106/2024 | 15/01/2024 | Fattura Fornitore 005004473619 del 11/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 2093/2024 | 15/01/2024 | Fattura Fornitore 005006050969 del 12/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 2088/2024 | 15/01/2024 | Fattura Fornitore 11 del 12/01/2024 | SICEA SRL | C.R.E. DEL 22.11.2023 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 30065 |
| 2087/2024 | 15/01/2024 | Fattura Fornitore XN23000480 del 29/12/2023 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | Vostro Ordine Cravin/Vanuzzo |
| 2086/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 0000040 del 03/01/2024 | INCLOUD TEAM SRL | Rif. Ord.Cli. 0000426 |
| 2085/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 000010173482 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Install. manutenz. bocche antincendio FINANZIATO CON FONDI P |
| 2084/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 005004473617 del 11/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 2083/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 005004473618 del 11/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 2082/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore ZZ50500055 del 08/01/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | RetiLocali HW AddAcc IVA 22% |
| 2081/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 240003PA del 12/01/2024 | RE ALDO SRL | SCARICO SALE |
| 2080/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 156 del 31/12/2023 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 3376/2023 del 30/10/2023 Prot. n. 2023/75330 de |
| 2079/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 4/PA del 13/01/2024 | GRANZIERO MICHELE | Servizio di supporto al RUP per il coordinamento della sicur |
| 2078/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 8 del 11/01/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | SALDATURA BRACCETTO SOLLEVATORE SU LAMBORGHINI TARGATO AJR27 |
| 2077/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore PA-0001 del 12/01/2024 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2012845 Prot. 2022/12458 del 01/03/2022 |
| 2076/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 97/CON del 12/01/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 2075/2024 | 14/01/2024 | Fattura Fornitore 000010173473 del 03/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Lavori su allacciam.:rif.parz./tot.presa FINANZIATO CON FOND |
| 2069/2024 | 13/01/2024 | Fattura Fornitore 7 del 12/01/2024 | SICEA SRL | Lavori di manutenzione straordinaria per l adeguamento arch |
| 2060/2024 | 13/01/2024 | Fattura Fornitore 9500000003 del 11/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Dicem |
| 1978/2024 | 13/01/2024 | Fattura Fornitore 1 del 12/01/2024 | MATTEO CUPPOLETTI | PRESTAZIONE PROFESSIONALE // SERVIZIO di "COORDINATORE DELLA |
| 1920/2024 | 13/01/2024 | Fattura Fornitore 240002PA del 12/01/2024 | RE ALDO SRL | INTERVENTI CON AUTOCARRO SPARGISALE (DUE OPERATORI) |
| 1919/2024 | 13/01/2024 | Fattura Fornitore 7 del 11/01/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | Nr. 1 TRAVERSA ZINCATA |
| 1882/2024 | 13/01/2024 | Fattura Fornitore 240001PA del 12/01/2024 | RE ALDO SRL | INDENNITA' PER DISPONIBILITA'/REPERIBILITA' MACCHINE OPERATR |
| 1775/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore 35PA del 31/12/2023 | ALEF GROUP SRL | Servizio di pulizia straordinaria a carattere di urgenza ese |
| 1773/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore VAI-264-2023 del 31/12/2023 | VENICECOM SRL | PRO-Q_Albo Fornitori e Comun.Tele |
| 1681/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore 297/02 del 31/12/2023 | ANCI SA S.R.L. | CORSO DI FORMAZIONE SUL PROTOCOLLO OPEN ID CONNECT. |
| 1661/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore 2023903211 del 30/12/2023 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 1622/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore 318 del 29/12/2023 | IMPRESA POLESE S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria per opere di finitura e |
| 1489/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore 993 del 31/12/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 2287 - 2023 del 04/12/2023 |
| 1488/2024 | 12/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 990 del 31/12/2023 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 2287 - 2023 del 04/12/2023 |
| 1461/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore 3 del 11/01/2024 | STUDIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE ORGANTE | Determinazione N. 3743 / 2019 Responsabile del procedimento: |
| 1446/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore 2 del 11/01/2024 | ARCHITETTO EMANUELE ARMANI | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO D |
| 1445/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore 1 del 11/01/2024 | ARCHITETTO EMANUELE ARMANI | AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO D |
| 1429/2024 | 12/01/2024 | Fattura Fornitore 2023250000044 del 31/12/2023 | ROMEA ASFALTI SRL | PLASTOBIT PERMANENTE |
| 1414/2024 | 11/01/2024 | Fattura Fornitore 3FS24000466 del 10/01/2024 | OTIS SERVIZI SRL | Intervento Tecnico di Riparazione numero: 0T0072155 - IMPIAN |
| 1413/2024 | 11/01/2024 | Fattura Fornitore 005000734927 del 09/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 1412/2024 | 11/01/2024 | Fattura Fornitore 005001571237 del 09/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 1409/2024 | 11/01/2024 | Fattura Fornitore FPA 23/24 del 10/01/2024 | CATTINI ELISABETTA | COMPENSO COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE-saldo co |
| 1400/2024 | 11/01/2024 | Fattura Fornitore 1/001 del 10/01/2024 | FISCHETTI DOMENICO | Implementazione nuovi progetti di informatizzazione e digita |
| 1388/2024 | 11/01/2024 | Fattura Fornitore 01 del 10/01/2024 | ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO | INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO E |
| 1382/2024 | 11/01/2024 | Fattura Fornitore 02 del 10/01/2024 | ST.ASS.AQUATTRO RIZZI-TRAVERSO | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI E DIREZIONE OPE |
| 1361/2024 | 11/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 20/NC del 31/12/2023 | SICEA SRL | STORNO FATTURA N. 423 DEL 22.12.23 Per errato importo CONTRA |
| 1357/2024 | 11/01/2024 | Fattura Fornitore 438 del 31/12/2023 | SICEA SRL | C.D.P. 4 A TUTTO IL 21.08.2023 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUM |
| 1345/2024 | 11/01/2024 | Fattura Fornitore 3 del 10/01/2024 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: DR457BL - Fabbrica e tipo: FIAT SCUDO _II_ - KM: 180. |
| 1322/2024 | 11/01/2024 | Fattura Fornitore 0-2 del 10/01/2024 | SANT'ALVISE | Acconto per utilizzo palestra "C.Reyer" a.s 2023/2024 Determ |
| 1289/2024 | 11/01/2024 | Fattura Fornitore 275/PA del 29/12/2023 | IFICONSULTING SRL | Ordine Cl. num. 1962/00 del 11/12/2023 Vs. num. 3843871 - 06 |
| 1285/2024 | 11/01/2024 | Fattura Fornitore FPA 13/24 del 10/01/2024 | MAGNOSYS S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BASE PER L'ANNO 2024 SIS |
| 1145/2024 | 11/01/2024 | Fattura Fornitore 4/PA del 01/01/2024 | ELECTRO GRAPHICS SRL | AGGIORNAM.TECNICO+ASSIST.TELEM. SW CADELET-PROF. DAL 01.01.2 |
| 1131/2024 | 11/01/2024 | Fattura Fornitore 005000353841 del 08/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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