Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 3451/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 16925683 del 17/01/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 3450/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 600007241580 del 17/01/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 3449/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 600007241416 del 17/01/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 3447/2024 | 19/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 16924970 del 17/01/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 3446/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 810001722879 del 17/01/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 3441/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 16925031 del 17/01/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 3439/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 16925789 del 17/01/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 3437/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 16924969 del 17/01/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 3436/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 810001722849 del 17/01/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 3435/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 810001722712 del 17/01/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 3434/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 810001723274 del 17/01/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 3298/2024 | 19/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 16/01/2024 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | NOTA DI ACCREDITO RIF.FATT.N.251 DEL 19.12.23 PER MANCANZA |
| 3240/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 14/00 del 17/01/2024 | ITALBETON SPA | DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTR |
| 3239/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore IT00124V0200006 del 18/01/2024 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD |
| 3238/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore S-23 del 16/01/2024 | CONSILIA CFO SRL | Piano di Sorveglianza Sanitaria |
| 3237/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 005008338544 del 17/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 3236/2024 | 19/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 3NS24000049 del 17/01/2024 | OTIS SERVIZI SRL | A rettifica nostra fattura per errata emissione |
| 3235/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 2/01 del 17/01/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | DET. N.3868 DEL 07/12/2023 - PROT. 83575 DEL 11/12/2023 - LA |
| 3234/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 27/66 del 17/01/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Dicembre / 2023 |
| 3233/2024 | 19/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore VAI-6-2024 del 18/01/2024 | VENICECOM SRL | PRO-Q_Plafond Giornate |
| 3232/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 16 del 18/01/2024 | GPS SEGNALETICA SRL | Fattura relativa ai lavori di manutenzione della segnaletica |
| 3226/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore IT00124V0200005 del 18/01/2024 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD |
| 3224/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 26/66 del 17/01/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Dicembre / 2023 |
| 3173/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore P-23 del 16/01/2024 | CONSILIA CFO SRL | Redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei R |
| 3090/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 005007860703 del 15/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 3082/2024 | 19/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005007659872 del 15/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 3059/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 3 del 16/01/2024 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Fattura a saldo per le funzioni di coordinatore della sicure |
| 3038/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 005007860705 del 15/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 2946/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 17 del 16/01/2024 | GRUPPO EVA S.R.L. | PROTOCOLLO N. SP/035/2023 |
| 2943/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 1/01 del 12/01/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | DET.3878 DEL 07/12/2023 - PROT. 2023/83435 11/12/2023 APPALT |
| 2900/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 232003304 / 1210 del 30/12/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A100B024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 2897/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 2024-FS-0000001 del 15/01/2024 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA E AGGIO |
| 2896/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 67/JE del 16/01/2024 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG Z7A3990A98 |
| 2894/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 232003296 / 1210 del 30/12/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: VE10357 Telaio: 00000000000000946 Mod: RIM-RIMORCHI K |
| 2893/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore A/135 del 31/12/2023 | POLARIS S.R.L A SOCIO UNICO | NOLEGGIO CASSONE ANNO 2023 |
| 2892/2024 | 19/01/2024 | Fattura Fornitore 13/00 del 17/01/2024 | ITALBETON SPA | DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTR |
| 2891/2024 | 18/01/2024 | Fattura Fornitore E-100 del 16/01/2024 | REVERSE SRL | VS DET 611 DEL 03/03/2023 |
| 2819/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 4 del 17/01/2024 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI CO |
| 2793/2024 | 17/01/2024 | Nota Contabile Spesa N/1 del 17/01/2024 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | Accreditamento 1° Trimestre |
| 2674/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 240003PA del 17/01/2024 | RE ALDO SRL | SCARICO SALE |
| 2626/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 000752/H del 29/12/2023 | RTC S.P.A. | Nota: RIF. VS. DETERMINA 3787/2023 |
| 2624/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 005007860706 del 15/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 2614/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 005006985967 del 13/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 2613/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 18/1 del 09/01/2024 | CHIP SPACE S.R.L. | ***Rif. conferma d'ordine AAAO5842-02 24/03/2023*** |
| 2590/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 005007659871 del 15/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 2571/2024 | 17/01/2024 | Fattura Fornitore 005007860704 del 15/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 2484/2024 | 16/01/2024 | Fattura Fornitore 9500000003 del 11/01/2024 | VERITAS S.P.A. | Nolo cassone 7 mc Riifuto secco non differenziato Mese Dicem |
| 2410/2024 | 16/01/2024 | Fattura Fornitore 68/JE del 16/01/2024 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG Z7A399A098 |
| 2398/2024 | 16/01/2024 | Fattura Fornitore 66/JE del 16/01/2024 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG Z7A3990A98 |
| 2207/2024 | 15/01/2024 | Fattura Fornitore 005007322081 del 13/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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