Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 74397/2024 | 16/11/2024 | Fattura Fornitore 2024902851 del 07/11/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 74395/2024 | 16/11/2024 | Fattura Fornitore 2024902849 del 07/11/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 74393/2024 | 16/11/2024 | Fattura Fornitore 2024902843 del 07/11/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 74392/2024 | 16/11/2024 | Fattura Fornitore 2024902840 del 07/11/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 74391/2024 | 16/11/2024 | Fattura Fornitore 2024902855 del 07/11/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 74357/2024 | 16/11/2024 | Fattura Fornitore 001969 del 15/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Convenzione stipulata con l'Ufficio Mobility Ma |
| 74269/2024 | 15/11/2024 | Fattura Fornitore 585/00 del 11/11/2024 | ITALBETON SPA | DETERMINA DIRIGENZIALE 2084 DEL 29/06/2023 PROT. 45503 CONTR |
| 74216/2024 | 15/11/2024 | Fattura Fornitore 119/PA del 12/11/2024 | BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L | Determina dirigenziale 2084 del 29/06/2023 - prot. 45503 - I |
| 74213/2024 | 15/11/2024 | Fattura Fornitore PAE0039482 del 31/10/2024 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 74177/2024 | 15/11/2024 | Fattura Fornitore 01/02/0000068 del 11/11/2024 | P.B.S. SRL - SOCIETA UNIPERSONALE | LAVORI DI FORNITURA E POSA BARRIERE IN CAV PROFILO A "T ROVE |
| 74125/2024 | 15/11/2024 | Fattura Fornitore 240230//FE del 12/11/2024 | WGM SRL | INTERVENTO DEL 11/11/2024 DI SOSTITUZIONE, RIPARAZIONE E MON |
| 74020/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 686 del 13/11/2024 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 TARGA AKV816 ORE 3943 - RIF. NS. PREV. 1 |
| 73944/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 001959 del 13/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 73938/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 7824121334 del 12/11/2024 | POSTEL S.P.A. SOCIETA CON SOCIO UNICO | LETTERE B/N Busta + 01 Fogli |
| 73898/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 2024 599 del 31/10/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 73832/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 4/PA2024 del 04/11/2024 | OFFICINA MECCANICA BALDO DI BALDO LUCA | CODICE UNIVOCO 7OBCBE CIG BO5D834659 det. 433 del 13/0 |
| 73707/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000008 del 06/11/2024 | FABRETTI SRL | WD-40 SUPERSBLOCCANTE 400ML |
| 73706/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 2890/66 del 11/11/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Ottobre / 2024 |
| 73705/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 200161 del 31/10/2024 | TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL | Ns. Ordine W00542 del 04/10/2024 |
| 73702/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 2889/66 del 11/11/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Ottobre / 2024 |
| 73648/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 2024012980 del 13/11/2024 | SIRAM S.P.A. | Citt_ Metropolitana di Venezia Sal 2 Lavori estativi urgen |
| 73474/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 9 del 13/11/2024 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Canone di locazione per i mesi di Dicembre 2024 e Gennaio Fe |
| 73466/2024 | 14/11/2024 | Fattura Fornitore 6/P del 11/11/2024 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | Contratto di Locazione di immobile ad uso scolastico ubicat |
| 73464/2024 | 13/11/2024 | Fattura Fornitore 680 del 12/11/2024 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | TRATTRICE GOLDONI ENERGY 60 TARGA AHL791 - RIF. NS. PREV. 15 |
| 73458/2024 | 13/11/2024 | Fattura Fornitore 356 del 12/11/2024 | VINTI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE | Progetto di fattura n. 296 del 21/10/2024 |
| 73278/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 35PA del 31/10/2024 | TREVISAN S.P.A. | CIG: B0705FD0D9 |
| 73204/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore FPA 2/24 del 08/11/2024 | PNEUMATICI RUGGERO DI BONIOLO RUGGERO | CAMBIO GOMME INVERNALI - ESTIVE (PORTER) |
| 73152/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 47003004 del 11/11/2024 | ANTOLINI S.R.L. | SOSTITUZIONE BATTERIA |
| 73151/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 001291/24 del 31/10/2024 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stin |
| 73150/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 2024 599 del 31/10/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 73149/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 001937 del 31/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 73129/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 1037000050 del 11/11/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI EXTRAURB. NOVEMBRE 2024 |
| 73127/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 1010241500006368 del 31/08/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-FRMDGT-67652 - FR - Kit con OTP Mobile - Kit |
| 73126/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 289/2024 del 30/10/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 1132/2023 DEL 07/04/2023 NS. COMMESSA |
| 73122/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 6/PA del 11/11/2024 | GECOSISTEMA SRL | Climate Service // IN4SAFETY Interreg VI-A Italia Slovenia 2 |
| 73087/2024 | 12/11/2024 | Fattura Fornitore 00024PA del 31/10/2024 | OMNIA ENERGY 3 SRL | Intervento di riparazione Vs. impianto fotovoltaico installa |
| 72997/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 24302906 del 11/11/2024 | CONVERGE S.R.L. - SOCIET_ UNIPERSONALE | WORKFORCE PRO WF-C5890DWF |
| 72964/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 9/PA del 25/10/2024 | SIMIONATO LUIGINO | EMETTO FATTURA PER LAVORI SERVIZIO DI SERVIZIO SUPPLEMENTA |
| 72914/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 2024212000227 del 31/10/2024 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/020627 DEL 30.10.24 |
| 72978/2024 | 11/11/2024 | Nota Contabile Spesa 12 del 07/11/2024 | FONDAZIONE FORTE MARGHERA | nota addebito saldo concessione spazi Forte Marghera --- fdb |
| 72795/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 001925 del 31/10/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 72771/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 41/2024/P del 31/10/2024 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | COPPIA BATTERIA PER LAMPEGGIATORI |
| 72757/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431177 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72756/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431171 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72755/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431175 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72754/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431173 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72753/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431169 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 72752/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431176 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 72751/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431178 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 72750/2024 | 11/11/2024 | Fattura Fornitore 005085431174 del 08/11/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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