Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 4455/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443454 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4454/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443452 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4451/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443447 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4450/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443465 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4442/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443459 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4441/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443446 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4435/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443464 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4434/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443455 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4432/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443463 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4430/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443461 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4429/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443453 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4427/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443460 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4426/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443466 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4425/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443458 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4424/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443451 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4423/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443456 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4422/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443462 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4420/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443445 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4419/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443449 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4418/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443450 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4417/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443448 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4411/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423067 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4403/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423979 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4402/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423978 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4401/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423981 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4399/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423982 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4398/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423983 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4397/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423980 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4236/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 30 del 23/01/2024 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: CC103GA - Fabbrica e tipo: IVECO DAILY C _I_ - KM: 19 |
| 4228/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore FA-2024-15 del 23/01/2024 | INNOVA SRL | Determina n. 3256/2023 del 19.10.2023 |
| 4097/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 005008628221 del 22/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per il trasporto dell'energia elettrica e |
| 4066/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 0916044480 del 19/01/2024 | KONE S.P.A. | IMPIANTO NR. 43842015 VIA BAGLIONI 26 MESTRE VE Determinazio |
| 4045/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 000000900001196T del 23/01/2024 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 4044/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 000000900000059D del 23/01/2024 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 3770/2024 | 23/01/2024 | Fattura Fornitore 48480890 del 16/01/2024 | BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | CUBE Select subscription |
| 4043/2024 | 23/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 9461118000 del 22/01/2024 | FCA FLEET & TENDERS S.R.L. | PENALITA' CONTRATTUALI |
| 4006/2024 | 22/01/2024 | Fattura Fornitore 2/PA del 18/01/2024 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | NS. COD. COMM. NR. 23-016 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA |
| 4005/2024 | 22/01/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/35 del 22/01/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI CASTELLO 784- |
| 3982/2024 | 22/01/2024 | Fattura Fornitore 9 del 22/01/2024 | AVV. SEBASTIANO TONON | Competenze |
| 3959/2024 | 22/01/2024 | Fattura Fornitore 240003PA del 22/01/2024 | RE ALDO SRL | Richiesta nr. 7360 del 11/01/2024 IV Zona |
| 3953/2024 | 22/01/2024 | Fattura Fornitore 240002PA del 22/01/2024 | RE ALDO SRL | INTERVENTI CON AUTOCARRO SPARGISALE (DUE OPERATORI) |
| 3950/2024 | 22/01/2024 | Fattura Fornitore IT00124V0200006 del 18/01/2024 | COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA | RICAVI PER LAVORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAD |
| 3915/2024 | 22/01/2024 | Fattura Fornitore 004385922339 del 10/11/2023 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 3911/2024 | 22/01/2024 | Fattura Fornitore 2/001 del 17/01/2024 | PROPONTI SRL | Completamento dati necessari al fine della trasmissione dei |
| 3862/2024 | 22/01/2024 | Fattura Fornitore 4 del 22/01/2024 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | CANONE DI AFFITTO DEL NOSTRO IMMOBILE SITO IN 30020 ERACLEA |
| 3824/2024 | 22/01/2024 | Fattura Fornitore 38/66 del 18/01/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D nostra rif. 3355-(14474) del 19.12. 23 |
| 3820/2024 | 22/01/2024 | Fattura Fornitore 1224000276 del 20/01/2024 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | Modello 3 sps tessere |
| 3756/2024 | 22/01/2024 | Fattura Fornitore 1/001 del 16/01/2024 | PROPONTI SRL | Prima annualita software BMS PROPONTI. Anno di riferimento 2 |
| 3682/2024 | 22/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005008377958 del 20/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
| 3681/2024 | 22/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005008560030 del 20/01/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l'energia - Energia fascia F1 |
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