Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 6071/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 232003296 / 1210 del 30/12/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: VE10357 Telaio: 00000000000000946 Mod: RIM-RIMORCHI K |
| 6006/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 8 del 29/01/2024 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Descrizione - LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARI |
| 5969/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 10 P del 30/01/2024 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTILE A R.L | VI RIMETTIAMO FT. RELATIVA AI SERVIZI EFFETTUATI CON NS. MOT |
| 5958/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 1224000390 del 29/01/2024 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - proroga termine |
| 5956/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 2 del 30/01/2024 | BORTOLETTO LARA | SALDO dell'onorario per prestazioni professionali Servizio p |
| 5920/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 40 del 09/01/2024 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di recupero e primo soccorso fauna sel |
| 5916/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 163/A/2024 del 30/01/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 767 del 25/01/2024 |
| 5781/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 47000260 del 29/01/2024 | ANTOLINI S.R.L. | VETTURA CON SPIA ACCESE DOPO R VETTURA RIMASTA A TERRA |
| 5780/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 1_24 del 29/01/2024 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2024 - p |
| 5779/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore P-68 del 29/01/2024 | CONSILIA CFO SRL | servizio di rilevazione ed effettuazione di esami strumental |
| 5778/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore P-69 del 29/01/2024 | CONSILIA CFO SRL | servizio di rilevazione ed effettuazione di esami strumental |
| 5777/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 1 del 29/01/2024 | ZURLO RAFFAELE | Servizio Software per la manutenzione programmata per lo sfa |
| 5770/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 1/E del 29/01/2024 | ZANCHETTIN FLAVIO | Servizio di collaudo statico per i lavori denominati "Istitu |
| 5769/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 00000000027 del 26/01/2024 | LARES SRL | Determinazione n. 3416/2022 del 15/12/2022 |
| 5758/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 232001030 / 1210 del 05/05/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: CK492AK Telaio: WDB9700731K901170 Mod: 970073-1523 KM |
| 5754/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 232003296 / 1210 del 30/12/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: VE10357 Telaio: 00000000000000946 Mod: RIM-RIMORCHI K |
| 5753/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 232003304 / 1210 del 30/12/2023 | SANDONAUTO SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A100B024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 5690/2024 | 30/01/2024 | Fattura Fornitore 45 del 29/01/2024 | SCROCCARO AUTOSERVIZI SRL | Paraurti post. |
| 5675/2024 | 29/01/2024 | Fattura Fornitore 222002109 / 1210 del 31/12/2022 | SANDONAUTO SRL | Targa: VE10357 Telaio: 00000000000000946 Mod: RIM-RIMORCHI K |
| 5647/2024 | 29/01/2024 | Fattura Fornitore 1 del 26/01/2024 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 3376/2023 del 30/10/2023 Prot. n. 2023/75330 de |
| 5626/2024 | 29/01/2024 | Fattura Fornitore 0057 del 22/01/2024 | S.LANCIA.EU SOCIETA COOPERATIVA | PS.12.02.2015.E2.10 PRIMO SOCCORSO - AZIENDE GRUPPO B/C per |
| 5572/2024 | 29/01/2024 | Fattura Fornitore 222002108 / 1210 del 31/12/2022 | SANDONAUTO SRL | Targa: AJ742TC Telaio: ZCFA65A100B024749 Mod: D1EAC-ML65E14 |
| 5557/2024 | 29/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 0052 del 22/01/2024 | S.LANCIA.EU SOCIETA COOPERATIVA | Nota di accredito relativa a fattura n. 686 del 24/11/2023 |
| 5455/2024 | 28/01/2024 | Fattura Fornitore 3240031200 del 26/01/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
| 5453/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 5011700424 del 23/01/2024 | EDISON NEXT GOVERNMENT | MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI DI |
| 5451/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 35 del 26/01/2024 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | Guida lat. paraurti post. SX |
| 5450/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 04202400000346 del 26/01/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 5449/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 04202400000347 del 26/01/2024 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 5428/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 1024000512 del 25/01/2024 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 5427/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 1024000513 del 25/01/2024 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 5426/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 1024000510 del 25/01/2024 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 5425/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 1024000514 del 25/01/2024 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 5424/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 1024000511 del 25/01/2024 | CAIRORCS MEDIA S.P.A. | Inserzionista: CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PR |
| 5408/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 1240105001 del 26/01/2024 | EDITORIALE DOMUS S.P.A. | INFOCAR REPAIR Abbonamento annuale a Infocar Repair Infocar |
| 5270/2024 | 27/01/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 23/01/2024 | VIALE NICOLA SRL | STORNO TOTALE NS. FATTURA 156/2023 DEL 31/12/2023 PER ERRATA |
| 5265/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 1000000251 del 24/01/2024 | UNICREDIT S.P.A. | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO PER IL SERVIZI |
| 5135/2024 | 27/01/2024 | Fattura Fornitore 3316000011 del 24/01/2024 | DEDAGROUP SPA | RIM - Rinnovo Manutenzione Checkpoint |
| 5068/2024 | 26/01/2024 | Fattura Fornitore FPA 2/24 del 25/01/2024 | TEGETES SNC DI DALLA CIA R. & MARSON L. | SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERD |
| 5058/2024 | 26/01/2024 | Fattura Fornitore 2400000507 del 24/01/2024 | 2I RETE GAS SPA | Totale Contributi Est.rete - materiali - |
| 4908/2024 | 26/01/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 2_24 del 25/01/2024 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2023 - RIF. |
| 4883/2024 | 25/01/2024 | Fattura Fornitore 2/001 del 20/01/2024 | INTEA S.R.L. | Progettazione definitiva e Piano di Sicurezza e Coordinament |
| 4828/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore ZZ50500055 del 08/01/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | RetiLocali HW AddAcc IVA 22% |
| 4758/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 32 del 23/01/2024 | F.LLI DAL MORO SRL | Targa: FW066ME - Fabbrica e tipo: FIAT DUCATO _290_ |
| 4630/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 11 del 12/01/2024 | SICEA SRL | C.R.E. DEL 22.11.2023 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUMERO 30065 |
| 4629/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 438 del 31/12/2023 | SICEA SRL | C.D.P. 4 A TUTTO IL 21.08.2023 CONTRATTO DI APPALTO REP. NUM |
| 4598/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 2024/00001/PA del 24/01/2024 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione di immobile ad uso dep |
| 4583/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 24260075 del 24/01/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione e test per la gestione della notifica |
| 4582/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 24260076 del 24/01/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Invio Pec Depag |
| 4457/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400443457 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4456/2024 | 24/01/2024 | Fattura Fornitore 42400423066 del 23/01/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
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