Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 23137/2024 | 10/04/2024 | Fattura Fornitore 005027134198 del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 23136/2024 | 10/04/2024 | Fattura Fornitore 005027134197 del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 23135/2024 | 10/04/2024 | Fattura Fornitore 005026781856 del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 23134/2024 | 10/04/2024 | Fattura Fornitore 005026781879 del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 23133/2024 | 10/04/2024 | Fattura Fornitore 005026781791 del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 23132/2024 | 10/04/2024 | Fattura Fornitore 005027134186 del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 23131/2024 | 10/04/2024 | Fattura Fornitore 005026781836 del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 23130/2024 | 10/04/2024 | Fattura Fornitore 005026781809 del 08/04/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 23129/2024 | 10/04/2024 | Fattura Fornitore TU008559 del 31/03/2024 | AVM S.P.A. | MOBILITY ABB ANNUALE ORDINARIO RETE UNICA |
| 23128/2024 | 10/04/2024 | Fattura Fornitore 310003448251 del 04/04/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 23127/2024 | 10/04/2024 | Fattura Fornitore 310003448252 del 04/04/2024 | VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRIT | IVA ex art. 17- ter Split Payment 10% - |
| 23058/2024 | 10/04/2024 | Fattura Fornitore 000500 del 31/03/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 23028/2024 | 10/04/2024 | Fattura Fornitore 40 del 05/04/2024 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 3376/2023 del 30/10/2023 Prot. n. 2023/75330 de |
| 22992/2024 | 09/04/2024 | Fattura Fornitore 41 del 08/04/2024 | VIALE NICOLA SRL | Determina n. 467 del 16/02/2024 CIG B066B85819 // Noleggio m |
| 22788/2024 | 09/04/2024 | Fattura Fornitore 41 del 08/04/2024 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | Rif. da Preventivo n? 46 del 06/03/2024 Targa: GB579CL Veico |
| 22738/2024 | 09/04/2024 | Fattura Fornitore 53 del 25/03/2024 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 22613/2024 | 08/04/2024 | Fattura Fornitore 90 del 30/03/2024 | B. & P. S.R.L. UNIPERSONALE | SASSO |
| 22578/2024 | 08/04/2024 | Fattura Fornitore 7 del 08/04/2024 | ARCHITETTO IUNIOR ENRICO ZAMATTIA | Progettazione di fattibilit_ tecnica economica ed esecutiva, |
| 22554/2024 | 08/04/2024 | Fattura Fornitore 278 del 28/03/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 69 del 25/03/2024 |
| 22447/2024 | 08/04/2024 | Fattura Fornitore 2024/35/ED del 04/04/2024 | FORMEL S.R.L. | Abbonamento Annuale PAefficace.it FULL+ omaggio corsi in mod |
| 22399/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 1024093162 del 05/04/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | POSTA MASSIVA ITALIA AM 1 Porto |
| 22398/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 392 del 30/03/2024 | STUDIO 3 SRL | Rif. Contratto di locazione n. 198 del 02.02.24 |
| 22397/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore D0000004400 del 12/03/2024 | COLFERT S.P.A. | NASTRO IMBALLO 3M 309PPL H48 MT.132 TRASPARENTE (SP.50micron |
| 22396/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 1319/A/2024 del 26/03/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 2875 del 20/03/2024 |
| 22395/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 24260475 del 31/03/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Modifiche alla gestione Inserimento soggetti di DEPAG - offe |
| 22394/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 24260474 del 31/03/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Supporto da remoto per Chiusura Economica |
| 22393/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 24260477 del 31/03/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Inserimento massivo motivazioni residui attivi Sanzioni |
| 22391/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore XN24000119 del 05/04/2024 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | D.D.T. Numero 10560/128 data 26/03/2024 |
| 22388/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 2024003824 del 05/04/2024 | SIRAM S.P.A. | Citt_ Metropolitana di Venezia Saldo cdp 1 a tutto il 30/09/ |
| 22363/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 82400966161 del 05/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 22362/2024 | 06/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 82400965839 del 05/04/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | ricalcoli - spesa per la materia gas naturale |
| 22286/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 1/240035 del 05/04/2024 | ARVEST SRL | Servizi di supporto e formazione rispetto le procedure di re |
| 22253/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 8E del 26/03/2024 | INGEGNERIA & MANAGEMENT SRL | PRESTAZIONI PROFESSIONALI "REDAZIONE DELLO STUDIO DELLA SEGN |
| 22229/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 783/66 del 31/03/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 22222/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 23/PA del 04/04/2024 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONA |
| 22141/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore 21 del 05/04/2024 | DATASYSTEM S.R.L. | Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto elettric |
| 22107/2024 | 06/04/2024 | Fattura Fornitore FPA 8/24 del 31/03/2024 | TEGETES SNC DI DALLA CIA R. & MARSON L. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PRESSO GLI |
| 22082/2024 | 05/04/2024 | Fattura Fornitore 0002114658 del 31/03/2024 | MAGGIOLI SPA | CANONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE APPALTI & CON |
| 22005/2024 | 05/04/2024 | Fattura Fornitore 2024-445 del 04/04/2024 | FORMEL S.R.L. | Sandri Martina |
| 21980/2024 | 05/04/2024 | Fattura Fornitore 08/24/PA del 04/04/2024 | ECOPAVI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria della passerella lungo |
| 21965/2024 | 05/04/2024 | Fattura Fornitore 24260466 del 31/03/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ADEGUAMENTO CDV A DELIBERE ANAC |
| 21961/2024 | 05/04/2024 | Fattura Fornitore 63 del 03/04/2024 | RESVE SRL | Fattura a saldo per lavori di manutenzione straordinaria de |
| 21924/2024 | 05/04/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 4600032973 del 31/03/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | TRATTENUTE SU RIMBORSI |
| 21878/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore VD-000112 del 29/03/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione d |
| 21821/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 22/PA del 31/03/2024 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2023-2024 SERVIZIO PREVEN |
| 21809/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 279 del 28/03/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 70 del 25/03/2024 |
| 21808/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 280 del 28/03/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 71 del 25/03/2024 |
| 21807/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 278 del 28/03/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 69 del 25/03/2024 |
| 21806/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 277 del 28/03/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 68 del 25/03/2024 |
| 21755/2024 | 04/04/2024 | Fattura Fornitore 9502186884 del 31/03/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000637,69 L |
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